1? 目的

建立和疏通信息流通渠道，加強(qiáng)信息流通接口管理，確保與公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作的相關(guān)信息能得到及時(shí)的溝通和處理。

2? 范圍

適用于與本公司整體運(yùn)作有關(guān)的各類內(nèi)外部信息溝通的管理。

3??????? 定義和術(shù)語(yǔ)

無(wú)

4? 職責(zé)

4.1 各部門負(fù)責(zé)工作范圍內(nèi)的企業(yè)內(nèi)外部的信息收集和整理。

4.2 質(zhì)量部負(fù)責(zé)與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的信息，并做好相關(guān)傳遞、處理、匯總及保存工作。

4.3 銷售部負(fù)責(zé)與市場(chǎng)動(dòng)態(tài)相關(guān)的信息，并做好相關(guān)傳遞、處理、匯總及保存工作。

4.4 管理部負(fù)責(zé)與企業(yè)管理相關(guān)的信息，并做好相關(guān)傳遞、處理、匯總及保存工作。

4.5 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)信息收集、統(tǒng)籌及其在內(nèi)部溝通全過(guò)程的監(jiān)督和控制。

5? 程序

工作流程：溝通內(nèi)容（信息）之分類→信息的收集→信息重要度分級(jí)→信息溝通

→溝通效果評(píng)價(jià)→溝通改進(jìn)→溝通內(nèi)容（信息）的歸檔與保存

5.1 溝通內(nèi)容（信息）之分類

5.1.1外部信息

5.1.1.1 與產(chǎn)質(zhì)量量有關(guān)的外部信息

1. 客戶、產(chǎn)品檢查機(jī)構(gòu)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督機(jī)構(gòu)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等檢查或監(jiān)測(cè)結(jié)果及反饋的信息。
2. 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)類信息。
3. 市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、行業(yè)動(dòng)態(tài)（包括競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手）中與質(zhì)量相關(guān)的信息。
4. 供應(yīng)商的質(zhì)量信息及投訴等。
5. 其它外部與產(chǎn)質(zhì)量量相關(guān)的各類信息。

5.1.1.2 與企業(yè)管理相關(guān)的外部信息

1. 政府及有關(guān)部門頒布的與企業(yè)運(yùn)作有關(guān)的信息，如法律、法規(guī)、條例等。
2. 市場(chǎng)、行業(yè)動(dòng)態(tài)（包括競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手）中與企業(yè)管理相關(guān)的信息。
3. 與企業(yè)有合作關(guān)系的社會(huì)機(jī)構(gòu)、團(tuán)體、企業(yè)的相關(guān)反饋信息。

5.1.2內(nèi)部信息

a. 體系運(yùn)行情況、質(zhì)量方針目標(biāo)的實(shí)施情況、生產(chǎn)過(guò)程情況、產(chǎn)品檢查情況等。

b. 員工對(duì)有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的建議和意見(jiàn)等。

c. 企業(yè)規(guī)章制度的建立、推行、運(yùn)作效果等相關(guān)情況。

d. 財(cái)務(wù)、人事、行政、后勤、安全、衛(wèi)生等情況。

e. 員工有關(guān)企業(yè)內(nèi)部管理的建議和意見(jiàn)等。

5.2 信息的收集

信息（數(shù)據(jù)）每月收集、分析、傳遞、匯總至少一次，各部門按部門職能和各運(yùn)行程序的規(guī)定收集和整理相關(guān)的信息。

5.3 信息重要度分級(jí)

根據(jù)信息的緊急及重要程度，分為三級(jí)：

A、一級(jí)數(shù)據(jù)為重要且緊急的數(shù)據(jù)，指直接影響顧客滿意度的數(shù)據(jù)；

B、二級(jí)數(shù)據(jù)為不重要但緊急的數(shù)據(jù)；

C、三級(jí)數(shù)據(jù)為日常信息，不需標(biāo)識(shí)。

數(shù)據(jù)的標(biāo)識(shí)由數(shù)據(jù)收集部門在信息單的右上角打“√”說(shuō)明。

5.4 信息溝通

5.4.1溝通方式及追蹤落實(shí)

5.4.1.1 會(huì)議

5.4.1.1.1 會(huì)議計(jì)劃

a例行性會(huì)議

b臨時(shí)性會(huì)議

5.4.1.1.2 例行性會(huì)議

表1：例行性會(huì)議的相關(guān)規(guī)定

會(huì)議名稱	周期	會(huì)議目的	時(shí)間	主持人	會(huì)議主席	參加人員
經(jīng)營(yíng)會(huì)議	季	經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行 分析及調(diào)整	不定期	總經(jīng)理	總經(jīng)理	部門經(jīng)理及以上成員
管理評(píng)審會(huì)議	按計(jì)劃	質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況及改進(jìn)需求	按計(jì)劃	管理者 代表	總經(jīng)理	各部門主管
月例會(huì)	月	布置有關(guān)事項(xiàng)安排追蹤已布置工作及事項(xiàng)協(xié)調(diào)	每月最后一個(gè)周末 15：30	總經(jīng)理	總經(jīng)理	各部門主管
生產(chǎn) 調(diào)度會(huì)	周	生產(chǎn)計(jì)劃及事項(xiàng)協(xié)調(diào)	周六	生產(chǎn)部經(jīng)理	生產(chǎn)部經(jīng)理	車間、有關(guān)主管
質(zhì)量分析會(huì)	重大質(zhì)量問(wèn)題	質(zhì)量問(wèn)題分析、解決措施探討落實(shí)	不定期	質(zhì)量部經(jīng)理	質(zhì)量部經(jīng)理	車間主任以上有關(guān)主管、質(zhì)量部主要人員
新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)會(huì)議	按項(xiàng)目 進(jìn)度	新產(chǎn)品開(kāi)發(fā) 相關(guān)事宜安排	不定期	項(xiàng)目組長(zhǎng)	技術(shù)部經(jīng)理	項(xiàng)目組成員和列席人員
早會(huì)	天	各班組內(nèi)部工作安排	每日早?? 7：30	部門主管、車間主任、組長(zhǎng)	部門主管	各班組全體員工
員工座談會(huì)	季	了解員工心態(tài)及管理、技術(shù)現(xiàn)狀	不定期	管理部經(jīng)理	總經(jīng)理或管理部經(jīng)理	根據(jù)實(shí)際情況分批確定

5.4.1.1.3 臨時(shí)性會(huì)議由總經(jīng)理或相關(guān)權(quán)責(zé)主管在信息溝通之必要時(shí)提議，經(jīng)總經(jīng)理或相關(guān)部門主管同意時(shí)召開(kāi)。

5.4.1.2 會(huì)議管理

a.例行性會(huì)議如有變更，原則上應(yīng)提前半個(gè)工作日通知，如無(wú)變更則不另行通知。

b.臨時(shí)性會(huì)議原則上應(yīng)至少提前1小時(shí)通知參加人員。

c.會(huì)議參加者必須準(zhǔn)時(shí)出席必要時(shí)填寫《簽到表》，因故無(wú)法到會(huì)者，事先須向主持人請(qǐng)假并取得許可，或派代理人出席（代理人應(yīng)向主持人報(bào)備），遲到、早退者須向主持人報(bào)備，取得諒解及同意。

d.會(huì)議應(yīng)事先明確主題，與會(huì)人員應(yīng)依據(jù)本職工作做好各種準(zhǔn)備（包括資料、數(shù)據(jù)）。

e.主持人應(yīng)控制會(huì)議時(shí)程，盡量在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)結(jié)束會(huì)議。

f.會(huì)議決議的落實(shí)實(shí)施情況，應(yīng)作為下次會(huì)議議題之一。

5.4.1.3 會(huì)議紀(jì)律

a. 參會(huì)人必須清楚與會(huì)目的，簡(jiǎn)單扼要的闡述需呈報(bào)事項(xiàng)；

b. 在進(jìn)行專項(xiàng)討論的時(shí)候，與會(huì)人員需圍繞主題進(jìn)行；

c. 會(huì)議主持人應(yīng)根據(jù)討論議題，適時(shí)的控制會(huì)議時(shí)間；

d. 會(huì)議中途需離席時(shí)，需向主持人說(shuō)明；

e. 在會(huì)議主持人宣布會(huì)議結(jié)束后，方可散會(huì)。

5.4.1.4 會(huì)議決議追蹤落實(shí)。

1. 會(huì)議結(jié)束后，由會(huì)議主席根據(jù)會(huì)議溝通內(nèi)容的重要程度決定是否簽發(fā)《會(huì)議紀(jì)要》，并分發(fā)相關(guān)部門或人員。
2. 簽發(fā)《會(huì)議紀(jì)要》的，由會(huì)議主席指定專人對(duì)《會(huì)議紀(jì)要》相關(guān)內(nèi)容的落實(shí)情況進(jìn)行追蹤，并匯報(bào)追蹤結(jié)果。

5.4.2計(jì)劃、報(bào)表、報(bào)告和通告溝通

計(jì)劃、報(bào)表、報(bào)告和通告		頻次	責(zé)任部門（車間或人員）	呈報(bào)、主送	抄送（報(bào)）
月度工作計(jì)劃			各部門（科、車間或人員）	總經(jīng)理
月度工作計(jì)劃報(bào)告				總經(jīng)理
生產(chǎn)報(bào)表	生產(chǎn)日?qǐng)?bào)	日	倉(cāng)管員	生產(chǎn)副總	生產(chǎn)部
	生產(chǎn)月報(bào)	每月	倉(cāng)管員	總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部	生產(chǎn)副總、生產(chǎn)部
質(zhì)量報(bào)表	外購(gòu)?fù)鈪f(xié)品	月	檢驗(yàn)員	質(zhì)量部經(jīng)理	物管部、生產(chǎn)部
	自制在制品	日	檢驗(yàn)員	質(zhì)量部經(jīng)理	生產(chǎn)部
		月	質(zhì)量部經(jīng)理	有關(guān)各部門
	交付后產(chǎn)品	出現(xiàn)時(shí)	銷售→質(zhì)量	總經(jīng)理	有關(guān)各部門
	質(zhì)量體系運(yùn)行情況	內(nèi)審后	管理者代表	總經(jīng)理
		管理 評(píng)審前	管理者代表	總經(jīng)理
廢品損失報(bào)表		月度	生產(chǎn)部	財(cái)務(wù)部或有關(guān)部門	各部門
產(chǎn)品開(kāi)發(fā)報(bào)表		開(kāi)發(fā)結(jié)束	項(xiàng)目組長(zhǎng)	生產(chǎn)部經(jīng)理	總經(jīng)理
工藝檢查結(jié)果		每日	工藝員	生產(chǎn)部經(jīng)理	車間主任
生產(chǎn)工藝報(bào)告		月度	生產(chǎn)部經(jīng)理	總經(jīng)理	生產(chǎn)部、質(zhì)量部
采購(gòu)情況報(bào)表及分析		月度	生產(chǎn)部經(jīng)理 采購(gòu)部經(jīng)理	總經(jīng)理
供應(yīng)商開(kāi)發(fā)及管理情況報(bào)告
人事管理情況報(bào)告		月度	管理部	總經(jīng)理
行政管理情況報(bào)告
后勤管理情況報(bào)告
現(xiàn)場(chǎng)5S檢查結(jié)果		月度	管理部經(jīng)理	生產(chǎn)部	常務(wù)副總
設(shè)備運(yùn)行維護(hù)報(bào)表		月度	車間主任	生產(chǎn)部
動(dòng)力消耗報(bào)表		月度		財(cái)務(wù)部
倉(cāng)庫(kù)報(bào)表	材料報(bào)表	?需要時(shí)，月度	倉(cāng)管員	生產(chǎn)、物管、財(cái)務(wù)
	半成品報(bào)表			生產(chǎn)、財(cái)務(wù)
	成品報(bào)表			生產(chǎn)、業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)	總經(jīng)理
	廢品月報(bào)	月度		財(cái)務(wù)	總經(jīng)理
獎(jiǎng)罰通告		必要時(shí)	管理部	獎(jiǎng)罰對(duì)象	根據(jù)相關(guān)規(guī)定
事務(wù)通告				相關(guān)部門

報(bào)告要求見(jiàn)【各部門主管報(bào)告要求】。

5.4.3其它溝通形式

溝通方式	適用時(shí)機(jī)
《工作聯(lián)系單》	反映和解決行政事務(wù)方面宜用
《信息反饋單》	反映和解決質(zhì)量問(wèn)題宜用
總經(jīng)理信箱	員工需要越級(jí)反映情況和提供意見(jiàn)的時(shí)候
公告	需要將信息告訴大部分人的時(shí)候
電話	時(shí)間緊迫或內(nèi)容不重要
個(gè)別交談	各級(jí)主管自定
走訪	為了解更多信息和實(shí)際情況，以及體現(xiàn)誠(chéng)意時(shí)用，對(duì)內(nèi)部員工、外部的供應(yīng)商、客戶、合作者均適用
調(diào)查表	對(duì)員工和顧客滿意度的調(diào)查

5.5 溝通效果評(píng)價(jià)和溝通改進(jìn)：見(jiàn)《持續(xù)改進(jìn)管理程序》。

5.6 溝通內(nèi)容（信息）的歸檔與保存。

5.6.1各部門均需做好信息原稿和接收信息的保管和歸檔、處置工作，屬于文件類的按《文件控制程序》執(zhí)行，屬于記錄類的按 《記錄控制程序》執(zhí)行。

6? 支持性文件

6.1《各部門主管報(bào)告要求》

6.2《糾正和預(yù)防措施管理程序》

6.3《持續(xù)改進(jìn)管理程序》

6.4《文件控制程序》

6.5《滿意度管理程序》

6.6《記錄控制程序》

7? 記錄

7.1《會(huì)議簽到表》??????????????????????????????????? 保存期三年

7.2《會(huì)議紀(jì)錄》????????????? 保存期：重大會(huì)議/三年甚至更長(zhǎng)；一般會(huì)議/一年

7.3《工作聯(lián)系單》????????? ??????????????????????????保存期二年

7.4《信息反饋單》??????????????????????????????????? 保存期二年