50430必須要建立的文件和記錄
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? GB/T50430-2007標(biāo)準(zhǔn) ? 形成一十六個(gè)質(zhì)量制度 |
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序號(hào) |
質(zhì)量制度名稱 |
條款號(hào) |
序號(hào) |
質(zhì)量制度名稱 |
條款號(hào) |
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1 |
質(zhì)量目標(biāo)管理制度 |
3.2.4 |
2 |
文件管理制度 |
3.5.3 |
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3 |
記錄管理制度 | 3.2.5 |
4 |
人力資源管理制度 |
5.1.1 |
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5 |
機(jī)具管理制度 | 6.1.1 |
6 |
工程項(xiàng)目投標(biāo)及工程承包合同管理制度 |
7.1.1 |
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7 |
建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度 | 8.1.1 |
8 |
分包管理制度 |
9.1.1 |
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9 |
項(xiàng)目施工質(zhì)量管理制度 | 10.1.1 |
10 |
施工質(zhì)量檢查制度 |
11.1.1 |
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11 |
質(zhì)量問題處理制度 | 11.4.1 |
12 |
建立試驗(yàn)、檢測(cè)管理制度 |
11.3.1 |
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13 |
質(zhì)量事故責(zé)任追究制度 |
11.4.4 |
14 |
質(zhì)量管理自查與評(píng)價(jià)制度 | 12.1.1 | ||||
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15 |
質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)制度 |
13.1.2 |
16 |
員工績(jī)效考核制度 |
5.2 |
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? 形成六個(gè)文件 |
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序號(hào) |
形成文件名稱 |
條款號(hào) |
序號(hào) |
形成文件名稱 |
條款號(hào) |
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1 |
質(zhì)量方針和目標(biāo)在《管理手冊(cè)》中 |
3.2.3 |
2 |
質(zhì)量管理體系的說明《管理手冊(cè)》 |
3.3.3 |
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3 |
質(zhì)量管理部門和崗位質(zhì)量管理職責(zé)和權(quán)限，《崗位職責(zé)和任職要求》 |
4.2.3 |
4 |
相關(guān)職能部門和崗位的質(zhì)量管理職責(zé)和權(quán)限，在《管理手冊(cè)》中 | 4.3.3 | ||||
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5 |
質(zhì)量管理崗位相適應(yīng)的任職條件崗位職責(zé)和任職要求》 |
5.2.1 |
6 |
設(shè)計(jì)結(jié)果文件 |
10.3.2 |
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? 二十三處要形成記錄 |
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序號(hào) |
形成記錄名稱 |
條款號(hào) |
記錄名稱 |
歸口部門 |
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| 1 | 施工企業(yè)應(yīng)對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，并保存相應(yīng)的記錄 | 5.3.3 | 培訓(xùn)記錄和考核 | 經(jīng)理工作部 | |||||
| 2 | 施工企業(yè)應(yīng)明確施工機(jī)具供應(yīng)方的評(píng)價(jià)方法，在采購(gòu)或租賃前對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)，并收集相應(yīng)的證明資料和保存評(píng)價(jià)記錄 | 6.2.2 | 供方調(diào)查評(píng)價(jià)表 | 物資供應(yīng)處 | |||||
| 3 | 施工企業(yè)應(yīng)對(duì)施工機(jī)具進(jìn)行驗(yàn)收，并保存驗(yàn)收記錄 | 6.2.4 | 設(shè)備驗(yàn)收記錄 | 生技部 | |||||
| 4 | 施工企業(yè)對(duì)施工機(jī)具的使用、技術(shù)和安全管理、維修保養(yǎng)等應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定的要求。 《 特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》特種設(shè)備使用單位對(duì)在用特種設(shè)備應(yīng)當(dāng)至少每月進(jìn)行一次自行檢查，并作出記錄 |
6.3.1 | 設(shè)備保養(yǎng)記錄 設(shè)備檢修記錄等 |
生技部 | |||||
| 5 | 保存合同評(píng)審、投標(biāo)和簽約的相關(guān)記錄。 | 7.2.2 | 投標(biāo)評(píng)審記錄 合同評(píng)審記錄 |
市場(chǎng)開發(fā)部 | |||||
| 6 | 施工企業(yè)應(yīng)使相關(guān)部門及人員掌握合同的要求，并保存相關(guān)記錄（合同交底記錄） | 7.3.1 | 合同交底記錄 | 市場(chǎng)開發(fā)部 | |||||
| 7 | 對(duì)合同履約情況進(jìn)行分析和記錄 | 7.3.3 | 合同履約記錄 | 市場(chǎng)開發(fā)部 | |||||
| 8 | 供應(yīng)方的評(píng)價(jià)、選擇和再評(píng)價(jià)的記錄。 | 8.2.4 | 供方調(diào)查評(píng)價(jià)表 合格供方名錄 供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表 |
物資供應(yīng)處 | |||||
| 9 | 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收記錄。到供應(yīng)方的現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)證記錄。 | 8.3.1 | 進(jìn)貨驗(yàn)收記錄 設(shè)備開箱記錄 |
物資供應(yīng)處 生技部 |
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| 10 | 驗(yàn)收不合格的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)行處理記錄 | 8.3.2 | 不合格處理單 | 生技部 | |||||
| 11 | 確驗(yàn)收建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的發(fā)放要求，建立發(fā)放記錄 | 8.4.4 | 材料發(fā)放記錄 出/入庫(kù)單 |
物資供應(yīng)處 | |||||
| 12 | 發(fā)包方提供的顧客財(cái)產(chǎn)做好記錄 | 8.5.2 | 顧客財(cái)產(chǎn)記錄 | 生技部 | |||||
| 13 | 依據(jù)規(guī)定的步驟和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)分包項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收 | 9.3.2 | 分包工程驗(yàn)收記錄 | 生技部 | |||||
| 14 | 對(duì)分包方的履約情況進(jìn)行評(píng)價(jià)并保存記錄 | 9.3.3 | 分包方評(píng)審記錄 分包方履約情況記錄 |
市場(chǎng)開發(fā)部 | |||||
| 15 | 施工設(shè)計(jì)：對(duì)變更可能造成的施工質(zhì)量影響進(jìn)行評(píng)審，并保存相關(guān)記錄。 | 10.3.3 | 無 | 無 | |||||
| 16 | 按規(guī)定將質(zhì)量管理策劃的結(jié)果向項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)行交底，并保存記錄。 | 10.4.3 | 技術(shù)交底記錄 | 項(xiàng)目部 | |||||
| 17 | 施工過程中的質(zhì)量管理記錄 | 10.5.5 | 施工過程相關(guān)記錄 | 項(xiàng)目部 | |||||
| 18 | 工程資料的形成應(yīng)與工程進(jìn)度同步。施工企業(yè)應(yīng)按規(guī)定及時(shí)向有關(guān)方移交相應(yīng)資料 | 11.3.3 | 施工過程相關(guān)記錄 | 項(xiàng)目部 | |||||
| 19 | 質(zhì)量問題的處理和驗(yàn)收記錄 | 11.4.4 | 整改通知及反饋 | 項(xiàng)目部 安監(jiān)部 |
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| 20 | 檢定校準(zhǔn)記錄應(yīng)予以保存 | 11.5.1 | 計(jì)量設(shè)備檢定合格證 | 生技部 | |||||
| 21 | 對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問題及其原因提出書面整改要求，并跟蹤其整改結(jié)果。 | 12.2.3 | 內(nèi)部審核不符合報(bào)告 | 經(jīng)理工作部 | |||||
| 22 | 保存監(jiān)督檢查和審核的記錄 | 12.2.5 | 內(nèi)部審核報(bào)告 | 經(jīng)理工作部 | |||||
| 23 | 施工企業(yè)應(yīng)按規(guī)定保存質(zhì)量管理改進(jìn)與創(chuàng)新記錄 | 13.3.3 | 改進(jìn)措施記錄 | 經(jīng)理工作 | |||||
