1. 目的

對提供生產(chǎn)物料、設(shè)備、工裝及其配件和服務(wù)的供應(yīng)商進(jìn)行選擇和確定，實(shí)現(xiàn)對供應(yīng)商的控制，確保供應(yīng)商滿足規(guī)定的質(zhì)量要求。

2. 適用范圍

適用于采購產(chǎn)品供應(yīng)商的開發(fā)、選擇，能力的評價，產(chǎn)品和過程的批準(zhǔn)，供應(yīng)商的綜合績效評價。

3.術(shù)語和定義

無

4. 職責(zé)

4.1 總經(jīng)理職責(zé)

4.1.1確定物資采購原則；

4.1.2審核批準(zhǔn)合格供應(yīng)商；

4.1.3審批采購價格和供應(yīng)商供貨的比例；

4.1.4對采購過程中重大問題進(jìn)行決策。

4.2采購部職責(zé)

4.2.1組織質(zhì)量部、技術(shù)部等相關(guān)部門推薦潛在供應(yīng)商，選擇合格供應(yīng)商；同潛在供應(yīng)商洽談協(xié)作意向和價格意向。

4.2.2會同有關(guān)部門處理采購物資在使用過程中出現(xiàn)的各種問題。

4.2.3負(fù)責(zé)供應(yīng)商的業(yè)績表現(xiàn)綜合評價。

4.2.4與歸口管理部門共同確保供應(yīng)商有完整有效的技術(shù)規(guī)范。

4.3 質(zhì)量部職責(zé)：

4.3.1參與潛在供應(yīng)商的推薦與合格供應(yīng)商選擇，負(fù)責(zé)對潛在供應(yīng)商提供的樣件進(jìn)行檢驗(yàn)。

4.3.2負(fù)責(zé)對潛在供應(yīng)商的質(zhì)量能力及實(shí)物質(zhì)量評審。

4.3.3負(fù)責(zé)向供應(yīng)商提出質(zhì)量要求，并在《質(zhì)量保證協(xié)議》中向供應(yīng)商明示。

4.3.4負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的供貨質(zhì)量能力進(jìn)行綜合評價。

4.4技術(shù)部職責(zé)：

4.4.1負(fù)責(zé)采購項目資料的編制及相關(guān)技術(shù)文件的發(fā)放、回收、更改，對供應(yīng)商配套產(chǎn)品與圖紙符合性進(jìn)行確認(rèn)。

4.4.2負(fù)責(zé)同潛在供應(yīng)商進(jìn)行技術(shù)交流，提出技術(shù)規(guī)范，并在《技術(shù)協(xié)議》中向供應(yīng)商明示。

4.4.3負(fù)責(zé)潛在供應(yīng)商首批工裝樣件確認(rèn)，提供相關(guān)的報告。對潛在供應(yīng)商的工藝水平和過程能力進(jìn)行評審。

4.4.4負(fù)責(zé)組織對潛在供應(yīng)商提供樣件的試裝工作。

4.4.5負(fù)責(zé)對潛在供應(yīng)商的生產(chǎn)件批準(zhǔn)。

4.4.6按照對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度對采購產(chǎn)品進(jìn)行分級。

4.6 財務(wù)部參與對供應(yīng)商的選擇，負(fù)責(zé)測算和確定采購產(chǎn)品的目標(biāo)成本、意向價格。

4.7相關(guān)管理部門和使用單位參與推薦輔助材料供應(yīng)商及供應(yīng)商的考察和考核。

5. 工作程序

?? 5.1 供應(yīng)商選擇

通過電話本、上網(wǎng)查詢、展銷會、各行業(yè)協(xié)會、雜志報紙、競爭對手供應(yīng)商、向?qū)I(yè)技術(shù)人員和同事朋友征詢等各類可能的信息渠道，廣泛收集產(chǎn)品和供應(yīng)商信息，堅持平等競爭、擇優(yōu)錄取的選擇原則，既要考慮采購的產(chǎn)品能滿足本公司當(dāng)前的生產(chǎn)和業(yè)務(wù)需要，又要考慮為本公司將來產(chǎn)品開發(fā)提供技術(shù)和加工儲備，同時還要關(guān)注供應(yīng)商潛能和商業(yè)信譽(yù)。

5.2 供應(yīng)商評定

5.2.1供應(yīng)商評定的內(nèi)容

a）質(zhì)量保證體系

b）??? 供應(yīng)商對相應(yīng)產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)

c）技術(shù)水平

d）??? 生產(chǎn)及供貨能力

e）產(chǎn)品價格

f） ?服務(wù)質(zhì)量

g）??? 其它(資金滾動能力)

h）??? 供應(yīng)商其他顧客對其產(chǎn)品和服務(wù)的滿意度情況

以上內(nèi)容對部分供應(yīng)商可能部分條款是不適用的，對不適用條款在評定時可加以刪除。

5.2.2供應(yīng)商評定方式

5.2.2.1? A、B類產(chǎn)品供應(yīng)商的評定

由采購主管組織技術(shù)、質(zhì)管等部門人員到供應(yīng)商處進(jìn)行評審，填寫《質(zhì)量體系審核表》；

5.2.2.2????? C類產(chǎn)品的供應(yīng)商評定

由采購員根據(jù)采購資料及樣品進(jìn)行評定，填寫《供應(yīng)商評定表》報采購主管審批。

5.2.2.3?????? 已獲QS-9000或ISO/TS16949:2002時，可以免除質(zhì)量體系審核或抽查部分要素。

5.2.3???????????? 評定過程

5.2.3.1 各類供應(yīng)商評定流程

①? 新供應(yīng)商評定：送樣檢測或使用→樣品或小批試用→整理供應(yīng)商業(yè)績資料→現(xiàn)場審核→綜合評定→評定報告→審批→納入供應(yīng)商名錄（或潛在供應(yīng)商名錄）→簽訂采購協(xié)議→通知相關(guān)部門→建立供應(yīng)商檔案

②??? 老供應(yīng)商增加品種范圍評定：樣品或小批試用→分析確定評定方式→綜合評定→評定報告→審批→調(diào)整供應(yīng)商名錄→修訂采購協(xié)議→通知相關(guān)部門→完善供應(yīng)商檔案

③? 供應(yīng)商年度復(fù)評：整理供應(yīng)商業(yè)績資料→了解供應(yīng)商變化情況→分析確定評定方式→綜合評定→評定報告→審批→簽訂采購協(xié)議→調(diào)整供應(yīng)商名錄→通知相關(guān)部門→調(diào)整供應(yīng)商檔案

5.2.3.2????? 采購部經(jīng)理負(fù)責(zé)填寫《供應(yīng)商評定表》經(jīng)管理代表審核后，送交總經(jīng)理批準(zhǔn)，經(jīng)審查合格的潛在供應(yīng)商將被列入《可接受供應(yīng)商名單》內(nèi)。

5.2.3.3????? 如果供應(yīng)商移地生產(chǎn)、反復(fù)出現(xiàn)質(zhì)量缺陷或提供新產(chǎn)品時，應(yīng)重新進(jìn)行評定。

5.2.3.4????? 供應(yīng)商的分類：

1. 綜合評定合格；
2. 不合格但可接受（受供應(yīng)商資源和工業(yè)配套體系限制，不合格供應(yīng)商短期內(nèi)可能是可接受的）。
3. 不合格且不可接受。

5.3???? 供應(yīng)商QMS開發(fā)

5.3.1????????? 采購部、質(zhì)管部按照ISO/TS 16949:2002 / ISO 9001:2000標(biāo)準(zhǔn)要求對供應(yīng)商QMS進(jìn)行開發(fā)，供應(yīng)商至少應(yīng)具有ISO 9001:2000體系證書。

5.3.2????????? 質(zhì)管部向供應(yīng)商提出本公司有關(guān)ISO/TS 16949:2002 / ISO 9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，通報本公司按標(biāo)準(zhǔn)要求建立的對供應(yīng)商的評估方法，并對供應(yīng)商提出持續(xù)改進(jìn)的要求。

5.3.3????????? 對已正常供貨且提供產(chǎn)品已被客戶認(rèn)可或客戶指定的供應(yīng)商，視為當(dāng)然合格的供應(yīng)商，可僅作書面審查，填寫《供應(yīng)商基本情況調(diào)查表》和《供應(yīng)商評定表》。

5.4????? 供應(yīng)商的年度復(fù)評

5.4.1???????????? 為確保供應(yīng)商能夠長期、穩(wěn)定提供所需物料，必要時，采購部經(jīng)理每年應(yīng)組織相關(guān)部門對供應(yīng)商進(jìn)行復(fù)評。

5.4.2??????????? 復(fù)評項目包括：

1. 產(chǎn)品質(zhì)量改善狀況（不合格整改報告/糾正措施驗(yàn)證/持續(xù)改進(jìn)記錄）。
2. 質(zhì)量體系改善狀況（不符合項糾正措施驗(yàn)證）。
3. 產(chǎn)品質(zhì)量（質(zhì)管部IQC負(fù)責(zé)每月對供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量匯總交采購部）。
4. 交期狀況。
5. 服務(wù)態(tài)度。

5.4.3??????????? 評分標(biāo)準(zhǔn)：

1. 產(chǎn)品質(zhì)量改善狀況
2. 質(zhì)量體系改善狀況
3. 質(zhì)量評分（總分50分）：

c.1批交付質(zhì)量：當(dāng)月發(fā)現(xiàn)一批不合格扣10分；發(fā)現(xiàn)二批不合格扣25分；

c.2當(dāng)月使用中每發(fā)現(xiàn)一件不合格扣0.5分，直至扣完25分；

1. 交期評分（總分30分）：

交期評分（總分30分）：交貨準(zhǔn)時：不扣分；延遲二天之內(nèi)扣10分；延遲三至四天扣15分；交貨延遲五至六天扣25分；延遲七天以上扣30分；

1. 服務(wù)（總分20分，服務(wù)態(tài)度10分，服務(wù)效果10分）：

e.1 服務(wù)態(tài)度：反應(yīng)和處理時間均滿足本公司要求不扣分；勉強(qiáng)滿足扣5分；不滿足扣10分；

e.2服務(wù)效果：完全滿足本公司要求不扣分；一半以上符合扣5分；一半以下符合扣10分。

5.4.4??????????? 評定等級

a．?? 優(yōu)良：c~e綜合得分≥90分；

b．? 合格：c~e綜合得分75~89分；

c．?? 不合格可用：c~e綜合得分60~74分；

d．? 不合格且不可用：c~e綜合得分<60分。

5.4.5??????????? 若顧客對供應(yīng)商評定有特別要求，采購部應(yīng)及時將顧客要求通報供應(yīng)商。并按顧客要求對供應(yīng)商進(jìn)行重新評定。

5.4.6??????????? 對連續(xù)兩次供貨出現(xiàn)同類質(zhì)量問題的供應(yīng)商，采購部對其提出書面警告并要求其立即采取整改措施。經(jīng)整改后再次出現(xiàn)類似不合格，可取消其合格供應(yīng)商資格。

5.4.7??????????? 供應(yīng)商在整改時或整改后未重新評定，公司不得批量采購其產(chǎn)品。

5.5????? 設(shè)備工裝及其配件（如：模具、工裝夾具等）的供應(yīng)商評定

5.5.1??????????? 設(shè)備、工裝及其配件的供應(yīng)商由采購部要求潛在供應(yīng)商或其代理提供營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、公司及產(chǎn)品簡介，針對其供貨價格及售后服務(wù)的能力進(jìn)行評定，由采購部填寫《供應(yīng)商評定表》交管理者代表審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后列入《合格供應(yīng)商名單》。

5.6????? 服務(wù)供應(yīng)商評定

運(yùn)輸供應(yīng)商由銷售部、采購部根據(jù)運(yùn)輸單位的能力和資格等進(jìn)行評定，計量檢定供應(yīng)商由質(zhì)管部選擇國家認(rèn)可的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，以上部門填寫《供應(yīng)商評定表》交采購部，采購部經(jīng)理將評定合格的服務(wù)供應(yīng)商納入可接受供應(yīng)商名單內(nèi)。

6??????????? 相關(guān)文件

6.1???????? 《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》

6.2???????? 《采購管理程序》

7??????????? 質(zhì)量記錄

7.1《可接受供應(yīng)商名單》?????????????????????????????? 長期保存

72《潛在供應(yīng)商名單》????????????????????????????????? 長期保存

7.3《供應(yīng)商基本情況調(diào)查表》?????????????????????????? 長期保存

7.4《樣品使用檢驗(yàn)單》???????????????????????????????? 長期保存

7.5《供應(yīng)商評定表》?????????????????? ????????????????長期保存

7.6《供應(yīng)商質(zhì)量體系審核》???????????????????????????? 長期保存

7.7《潛在供應(yīng)商評估表》?????????????????????????????? 保存期三年

7.8《供應(yīng)商定期評價表》?????????????????????????????? 保存期三年