規(guī)范生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量審核管理，對(duì)每個(gè)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行審核，以確保生產(chǎn)過(guò)程的穩(wěn)定性，降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量及競(jìng)爭(zhēng)力，滿足顧客要求。

2. 適用范圍

適用于產(chǎn)品生產(chǎn)的全過(guò)程審核及管理。

3. 職責(zé)

3.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織年度過(guò)程質(zhì)量審核、日常過(guò)程質(zhì)量審核，組織對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題采取糾正措施，并保存相關(guān)記錄。

3.2 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)配合審核活動(dòng)的開(kāi)展。

3.3 綜合部負(fù)責(zé)提供相關(guān)人員的培訓(xùn)記錄。

4. 工作程序和要求

4.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制《年度過(guò)程審核實(shí)施計(jì)劃》和技術(shù)部負(fù)責(zé)編制《過(guò)程審核作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)?！哆^(guò)程審核實(shí)施計(jì)劃》內(nèi)容包括：

4.1.1審核目的和范圍；

4.1.2受審核的過(guò)程所在的車間；

4.1.3審核日期、地點(diǎn)及各主要審核活動(dòng)的時(shí)間安排；

4.1.4審核依據(jù)的文件。

4.2每年度進(jìn)行一次過(guò)程質(zhì)量審核。

4.3由質(zhì)量部、技術(shù)部等相關(guān)部門有一定專業(yè)資格的人員組成的審核小組對(duì)制造過(guò)程的每道工序進(jìn)行審核，與審核有關(guān)的部門要予以配合。質(zhì)量部負(fù)責(zé)整理審核過(guò)程記錄。

4.4參與過(guò)程質(zhì)量審核的人員必須是與審核活動(dòng)無(wú)直接責(zé)任的。

4.5審核依據(jù)：

4.5.1經(jīng)顧客批準(zhǔn)的PPAP文件中規(guī)定的過(guò)程能力或性能、產(chǎn)品圖紙、工藝文件、檢驗(yàn)文件、控制計(jì)劃、操作規(guī)程等。

4.5.2質(zhì)量體系要求。

4.6審核內(nèi)容

4.6.1人

a.操作人員是否對(duì)《工藝卡》、《設(shè)備操作規(guī)程》規(guī)定的內(nèi)容理解并接受；

b.操作人員是否按《工藝卡》、《設(shè)備操作規(guī)程》進(jìn)行操作；

c.過(guò)程操作人員是否與崗位規(guī)范相適應(yīng)，如上崗證、操作證等。

4.6.2機(jī)

a.過(guò)程使用設(shè)備的選擇、使用是否恰當(dāng)；

b.設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)情況和管理情況；

c.工裝、模具、切削工具等管理情況。

4.6.3料

a.有無(wú)防止混料的控制措施，執(zhí)行情況如何；

b.過(guò)程用輔助材料對(duì)過(guò)程制品質(zhì)量的影響情況；

c.產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)是否符合有關(guān)程序文件規(guī)定。

4.6.4法

a.所用工藝文件、檢驗(yàn)文件是否完整、正確、統(tǒng)一、有效。

4.6.5環(huán)

a.現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境是否滿足過(guò)程對(duì)溫度、濕度、清潔度、光照度等要求；

b.通道、地面、毛坯堆放、工位器具擺放是否符合過(guò)程控制情況；

c.預(yù)防保護(hù)措施（防止磕、碰、劃、傷、銹等）是否有效。

4.6.6測(cè)

a.檢測(cè)手段的準(zhǔn)確度是否符合過(guò)程質(zhì)量特性的檢測(cè)要求；

b.過(guò)程所用檢測(cè)和測(cè)量設(shè)備的檢定、校準(zhǔn)是否按規(guī)定周期實(shí)施；

c.檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備是否正確使用、保管。

4.6.7產(chǎn)品的實(shí)際質(zhì)量狀況是否符合顧客PPAP規(guī)定的要求。

4.6.8生產(chǎn)能力是否符合顧客PPAP規(guī)定的要求。

審核人員在現(xiàn)場(chǎng)統(tǒng)計(jì)1小時(shí)的產(chǎn)量，對(duì)受審核過(guò)程生產(chǎn)能力加以審核。（生產(chǎn)能力=1小時(shí)內(nèi)產(chǎn)量×1小時(shí)內(nèi)合格率）

4.6.9過(guò)程能力是否符合顧客PPAP規(guī)定的要求。

對(duì)于制造過(guò)程中的重要參數(shù)，要求在現(xiàn)場(chǎng)至少連續(xù)檢查100件（計(jì)量特性值）

產(chǎn)品，計(jì)算過(guò)程能力。

4.7過(guò)程審核總結(jié)。由審核組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編寫(xiě)《過(guò)程審核報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.7.1《過(guò)程審核報(bào)告》主要內(nèi)容包括：

a.審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)目；

b.過(guò)程質(zhì)量控制情況及評(píng)價(jià)；

c.過(guò)程狀態(tài)、能力的具體分析；

d.審核結(jié)論。

4.8糾正措施的實(shí)施和跟蹤驗(yàn)證

4.8.1審核組負(fù)責(zé)組織相關(guān)責(zé)任部門對(duì)過(guò)程審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)進(jìn)行糾正，分析其產(chǎn)生原因，制定并落實(shí)糾正措施。同時(shí)下達(dá)《過(guò)程審核問(wèn)題通知單》，如責(zé)任部門不能按期完成整改措施，必須向?qū)徍私M說(shuō)明原因，經(jīng)審核組同意后，方可延期。

4.8.2審核組對(duì)糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證，并在必要時(shí)進(jìn)行一次計(jì)劃外過(guò)程質(zhì)量審核。

4.8.3將審核過(guò)程的全部記錄由質(zhì)量部保存，并作為管理評(píng)審的輸入。

4.9評(píng)定

4.9.1生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量審核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：

4.9.2生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量審核定級(jí)標(biāo)準(zhǔn)：

4.9.3生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量審核綜合評(píng)定

公司過(guò)程質(zhì)量達(dá)到B級(jí)以上（含B級(jí)）時(shí)，可以接受該過(guò)程，少量不合格項(xiàng)的整改可以采用書(shū)面整改報(bào)告驗(yàn)證，并在下次審核時(shí)跟蹤驗(yàn)證；

過(guò)程質(zhì)量達(dá)到B級(jí)以上（不含B級(jí)）時(shí)，該過(guò)程不可以接受，不合格項(xiàng)的整改完成后通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)審核驗(yàn)證其整改有效性。

5. 相關(guān)文件目錄

5.1《控制計(jì)劃》

5.2《過(guò)程審核作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》

5.3《工序卡》

5.4《設(shè)備控制程序》

5.5《工裝控制程序》

5.6《設(shè)備操作規(guī)程》

5.7《現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定》

5.7《搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)與交付管理程序》

6. 相關(guān)記錄及保存期

6.1《過(guò)程審核不合格項(xiàng)整改（反饋）單》??????? 保存期三年

6.2《過(guò)程檢查管理綜合臺(tái)帳》????????????????? 保存期三年

6.3《過(guò)程審核問(wèn)題通知單》??????????????????? 保存期三年

6.4《過(guò)程審核檢查記錄表》????????????????????????? ?????? 保存期三年

6.5《過(guò)程審核報(bào)告》????????????????????????? 保存期三年

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