1．Carrefour家樂福驗廠首次會議
　?、俳榻B審核的目的、方法、時間安排、工作分工等。
　?、谔岢鲂枰獙徍说奈募唾Y料清單
　?、劢忉尮と嗽L談的方法和要求
　　④回答工廠代表提出的疑問

2．Carrefour家樂福驗廠工廠參觀
　?、倭私夤S基本情況，廠房、人數(shù)、宿舍等
　?、谑煜ぢ肪€，了解重點

3．Carrefour家樂福驗廠文件和記錄檢查
　?、偎蟮母鞣N文件資料(如禁止使用童工規(guī)定、禁止歧視的規(guī)定等)
　?、跈z查12個月的記錄，最后3個月必須符合ICTI的要求

4．Carrefour家樂福驗廠現(xiàn)場檢查
　?、侔ㄉa車間、倉庫、宿舍飯?zhí)?、洗手間、門衛(wèi)、醫(yī)療室等。
　?、谥攸c關注ICTI三大原則
　?、哿私馍a情況，現(xiàn)場記錄工人活動
　?、苋粲行枰?，可能拍照

5．Carrefour家樂福驗廠工人訪談
　?、匐S機抽取
　　②年齡可疑
　?、酃S代表不得參加，單獨房間進行
　?、芸赡苁且粚σ?，也可能是一對一組

6．Carrefour家樂福驗廠末次會議
　?、俪鼍吲R時報告，決定是否推薦
　?、?0天出具正式報告
　?、鄹兄x廠方配合
　　④回答工廠提出的疑問

　　其中3。4。5有可能同時進行

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1. 營業(yè)執(zhí)照 ;

2. 質量體系認證證書 ;

3. 組織架構圖 ;

4. 質量手冊 ;

5. 程序文件；

6. 質量體系內審計劃；

7. 質量體系內審記錄：

1） 內審員資格證書；

2） 首末次會議 ;

3） 檢查表 ;

4） 不符合項報告；

5） 內審報告

8. 質量體系管理評審計劃

9. 質量體系管理評審記錄：

1） 管理評審會議記錄；

2） 管理評審報告；

3） 決議事項的跟進記錄

10. 主要生產設備清單；

11. 設備保養(yǎng)計劃 ;

12. 設備保養(yǎng)記錄；

13. 儀器清單 ;

14. 儀器校準計劃 ;

15. 儀器校準記錄：

1） 外校報告 ;

2） 內校人員資格證書

3） 內校規(guī)程；

4） 內校報告

16. 年度培訓計劃

17. 培訓記錄 :

1） 簽到表；

2） 測試卷

18. 品管人員崗前資質認定資料（培訓及測試記錄；

19. 新產品設計開發(fā)資料 :

1） 產品規(guī)格書；

2） BOM表 （BOM）；

3） 安規(guī)認證證書；

4） 樣品檢測報告

5） 試產記錄 ;

6） 試產評估報告 ;

7） 作業(yè)指導書 ;

8） 檢驗標準 ;

9） FMEA分析資料 ;

10） 產品質量控制計劃（QC工程圖。

20. 訂單評審記錄；

21. 新供應商資格評定報告

22. 現(xiàn)有供應商質量、交期、價格及服務定期評分表 ;

23. 原材料采購訂單 ;

24. 原材料規(guī)格承認書

25. 進料檢驗作業(yè)指導書 ;

26. 進料檢驗標準 ;

27. 進料檢驗樣板清單及定期評估記錄；

28. 進料檢驗記錄 ;

29. 不合格來料處理記錄（含供應商糾正預防措施報告；

30. 原材料保存周期規(guī)定 ;

31. 原材料過期重檢記錄 ;

32. 控制圖表及超限處理記錄 ;

33. CPK應用指引 ;

34. CPK測量記錄及制程能力不足時的改進記錄 ;

35. 生產作業(yè)指導書

36. 制程檢驗作業(yè)指導書；

37. 制程檢驗標準 ;

38. 制程檢驗記錄 :

1） 首件檢驗記錄 ;

2） 巡檢記錄 ;

3） 抽檢記錄

39. 制程不合格品的處理記錄（含糾正預防措施報告）

40. 制程檢驗不良統(tǒng)計報表（周報/月報，柏拉圖

41. 停線管理規(guī)定及記錄 ;

42. 成品檢驗作業(yè)指導書；

43. 成品檢驗標準 ;

44. 成品檢驗記錄 ;

45. 不合格成品處理記錄：

1） 返工、返修記錄 ;

2） 重檢記錄

3） 糾正預防措施報告

46. 成品入庫單

47. 產品可靠性及環(huán)境測試計劃及記錄；

48. 數(shù)據(jù)分析程序；

49. 質量目標統(tǒng)計資料

50. 客戶溝通資料 ;

51. 客戶投訴處理程序 ;

52. 客戶投訴處理記錄

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工資

1. 工人反映他們至少收到一個標準工作周的最低工資了嗎？

2. 工人得到了法律所賦予的福利了嗎？

3. 懷孕的工人是否得到了妥地法律規(guī)定的產婦權利？

4. 工人反映工資不是按以貨代款的方式支付的嗎？

5. 工人們能及時地拿到工資嗎？（符合勞動合同規(guī)定）

6. 有扣除各種費用后，工人反映所有的工人的工資都能滿足他們的最低需要，并且能

提供一些可隨意支配的收入嗎？

7. 有進入工廠前，工人給工人提供過一些有關工資的計算和易懂的書面信息嗎？

8. 工人反映他們是否收到工資單，工資單上寫明了工資的具體情況嗎？

9. 作為一種訓誡方式，工人沒有被罰款嗎？

10. 工人覺得扣除后的工資能滿足當?shù)貤l件的食品和住宿需要嗎？

11. 如果這些扣除是法律沒有規(guī)定的，它們經(jīng)過工人同意了嗎？

12. 工人反映所有的處罰方法都有記錄嗎？

13. 工廠收取工人多少住宿費？（水電費呢？）

14. 工廠收取工人多少伙食費？

工作時間

1. 工人反映他們的工們時間都有記錄嗎？

2. 工人反映他們每月工作經(jīng)常超過 48 小時嗎？

3. 工人反映他們每 7 天就有 1 天休息嗎？

4. 工人反映他們請假不論扣不扣工資都是按法律規(guī)定的嗎？

5. 工人們加班是自愿的嗎？

6. 工人反映他們知道不加班怎樣請假嗎？

7. 工人反映他們每周加班時間不超過 12 小時嗎？

8. 工人拿到國家法律規(guī)定的額外加班工資了嗎？

9. 工人休息日加班，拿到國家法律規(guī)定的加班工資了嗎？

10. 節(jié)假日加班，工人拿到國家法律規(guī)定的加班工資了嗎？

11. 一個標準工作周工作多少小時？（不算加班）

12. 過去 3 個月平均每天加班多少時間？

13. 一周工人加班多少時間？

以上問題歐美客戶在Carrefour驗廠（家樂福）審核活動中占據(jù)著很大的分量。這些條款要求不達標將直接影響著驗廠通過與否

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教育學歷背景

經(jīng)濟財務背景/信譽報告

犯罪背景

駕駛紀錄

居住證或身份證

吸毒和酗酒

2 是否定期對在職員工的背景進行調查，如果是，多長時間一次？

3 工廠四周是否有實體的柵欄來防止非法人員進入

4 集裝箱裝卸區(qū)是否有圍墻或柵欄

5 是否有獨立的包裝區(qū)域

6 所有進出工廠的外來車輛及人員是否有登記記錄

7 進出口，貨物裝卸存儲區(qū)和停車區(qū)是否有照明燈

8 工廠是否在適當?shù)牡胤讲扇∠铝邪踩胧?，如報警系統(tǒng)，移動探測器，閉錄系統(tǒng)，現(xiàn)場安全人員，定期的安全巡視。

9 工廠是否有書面的安全政策

10 員工是否只限定于出入自己工作的區(qū)域

11 工廠是否有員工身份鑒定系統(tǒng)

12 進出包裝區(qū)和裝貨區(qū)的其它部門的員工是否要登記

13 在包裝區(qū)和裝卸區(qū)工作的人員是否是指定的，并事先登記備案的

14 工廠所有的安全培訓及措施是否保留書面文件資料

15 對來訪人員工廠是否有控制系統(tǒng)，是否要出示身份證明，是否要登記，在工廠里是否有人陪同，是否要帶訪客牌才能進入工廠

16 是否有專門指定的人員負責貨物的安全

17 是不是工廠自己裝的集裝箱，如果是，在裝貨前是否檢查空的集裝箱

18 貨物是不是從工廠直接裝運到貨代那里

19 有關貨物安全的程序是否有書面的文件

20 如果是FOB拼箱的貨物是否有指定的貨運公司

21 如果有違法或可疑的行為，工廠是否有書面的程序來通報法律執(zhí)行部門，如果是，這些書面文件是否張貼在工廠里以便員工能了解

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雇傭標準
我們只與那些在薪酬、福利與工作條件等各方面公平、合法地對待自己雇員的業(yè)務伙伴進行業(yè)務往來，特別是必須符合下列標準。

強迫勞工：業(yè)務伙伴不得雇傭強迫勞工，不管是監(jiān)獄勞工、賣身勞工或監(jiān)禁勞工等等，均不得雇傭，員工不能在強迫或任何形式的威嚇下工作。
童工：業(yè)務伙伴不得雇傭年齡在十五歲以下的兒童。在有些生產廠所在國家規(guī)定強制教育的年齡高于十五歲的情況下，則不得雇傭低于完成強制教育年齡的兒童。
歧視：業(yè)務伙伴應該按照雇員的工作能力而不是根據(jù)其個人特點或信仰來作招聘及雇傭后的決定。業(yè)務伙伴在招聘與雇傭的時候不得因種族、民族、性別、宗教、年齡、傷殘、婚姻狀況、為人父母、工人組織成員、性取向或政治觀點之不同而產生歧視。
薪酬與福利：工資要達到雇員基本需要及一些合理儲蓄及酌情開支。在任何情況下，工資應等同或超過最低工資或同類行業(yè)的普遍工資中的較高者，及應提供法律所規(guī)定的福利。工資必須以現(xiàn)金或支票、或相應形式直接支付給雇員。與工資相關的信息必須以雇員能夠理解的形式提供給他們。工資之預支與扣除須仔細監(jiān)控，且需符合法律規(guī)定。在正常工作時數(shù)以外工作，雇員應得到的加班工資補償須按生產廠所在國家法律規(guī)定的加班工資率來計算。若當?shù)貨]有相關法律的要求，加班工資率應高于其正常工作的時薪。
工作時數(shù)：除了在特別的情況下，雇員不得被要求每周工作，包括加班，超過六十小時或當?shù)胤梢?guī)定中的較低者。在每七天內，雇員必須至少享有連續(xù)二十四小時的休息。雇員每年必須享有有薪假期。
結社自由及集體談判權：業(yè)務伙伴必須承認并尊重雇員按照自己的選擇參加組織社團和進行集體談判的權利。在法律上對于結社自由及集體談判有特別限制的國家，業(yè)務伙伴不應阻止雇員以其他合法方式來進行獨立、自由的結社及集體談判。此外，業(yè)務伙伴應建立一套制度以確保與雇員維持良好的溝通。
律戒：雇員應享有尊嚴及受到尊重。任何雇員不應遭受體罰，性騷擾，心理或語言騷擾或傷害。

職業(yè)健康與安全
業(yè)務伙伴必須提供一個安全及衛(wèi)生的工作環(huán)境，并推廣職業(yè)安全及健康的工作方式，以防止因工作而產生的以外或傷亡。這些推廣包括防火、防止以外及防止接觸有毒物品。照明、暖氣裝置與通風系統(tǒng)必須足夠。雇員應該在任何時候均可使用衛(wèi)生設施，衛(wèi)生設施必須足夠及清潔，業(yè)務伙伴應建立一套職業(yè)健康及安全政策，該政策應清晰地傳達給雇員。如果雇主為雇員提供宿舍設施，也必須使用以上同樣的標準。

環(huán)境保護的要求
業(yè)務伙伴應不斷提高他們的環(huán)保水平，這不單包括他們本身的運作，亦包括他們的業(yè)務伙伴，供應商，分包商的運作。這包括在業(yè)務決策時要融合可持續(xù)發(fā)展的原則，善用天然資源，采用一些較環(huán)保的生產技術，及防止污染的措施。根據(jù)可持續(xù)發(fā)展的原則來設計與開發(fā)產品、物料及生產技術。

社區(qū)參與
我們支持那些積極參與、幫助改善生產廠所在國家與社區(qū)環(huán)境的業(yè)務伙伴。

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