TS16949 審核要點
一、最高管理者審核要點：
1. 組織的質(zhì)量方針是什幺？是如何制訂出來的？制訂的依據(jù)是什幺？有書面的質(zhì)量方針嗎？是否溝通到組織的全體員工？
2. 組織的質(zhì)量目標有哪些？是否包含組織的總目標？各職能部門目標和各層級的目標為何？制訂質(zhì)量目標的依據(jù)是什幺？目標是否可以測量？制訂的質(zhì)量目標是否在期限內(nèi)達到？制訂的質(zhì)量目標是否符合顧客的期望？
3. 目前質(zhì)量目標的達成狀況如何？對于未達成的質(zhì)量目標是否采取了有關(guān)措施？
4. 最高管理者是通過什幺方式把顧客的要求和法律法規(guī)的要求溝通到組織的各個層級和全體員工的？我們是如何遵守這些法律法規(guī)的？
5. 最高管理者是如何知道組織的資源需求？是否提供了適用的資源？
6. 最高管理者如何理解以顧客為中心的理念？是通過什幺途徑什幺方式了解顧客的滿意度？對于顧客不滿意項是如何處理的？
7. 顧客投訴是如何處理的？如果沒有發(fā)生顧客投訴，是否就意味顧客滿意呢？
8. 組織有哪些激勵員工的措施？最高管理者了解員工的滿意度嗎？
9. 最高管理者是如何分配各個部門的職能？如何分配各級管理人員權(quán)責？
10. 最高管理者如何理解持續(xù)改進？有哪些地方需要持續(xù)改進？是否有具體規(guī)劃？持續(xù)改進的有效性如何？
11. 最高管理者是如何監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量的？監(jiān)控的結(jié)果是否能達到預期的效果？
12. 最高管理者是如何監(jiān)控員工工作的績效？目前采取的手段有效嗎？
13. 最高管理者是如何監(jiān)控員工的工作質(zhì)量？又是如何提升員工的工作技能？
14. 組織是否制訂了經(jīng)營計劃？哪些人知道公司的經(jīng)營計劃？質(zhì)量目標是否包含在經(jīng)營計劃中？
15. 所有的生產(chǎn)過程、各個班組(包括白班與夜班)，是否設(shè)置了質(zhì)量控制人員？當出現(xiàn)重大質(zhì)量事故時，負責質(zhì)量的人員是否有停止生產(chǎn)的權(quán)力？負責質(zhì)量的人員是否開具過生產(chǎn)停工單？最高管理者參與了嗎？
16. 當出現(xiàn)質(zhì)量問題，該信息是否第一時間報告到有采取糾正措施權(quán)力的管理階層？
17. 是否設(shè)置了管理代表？管理代表的職責是什幺？管理代表參加了哪些質(zhì)量活動？
18. 是否設(shè)置了顧客代表？顧客代表的職責是什幺？顧客代表是否參加了組織內(nèi)一些質(zhì)量會議或質(zhì)量活動？顧客代表是否就選擇特殊特性、制定質(zhì)量目標、實施糾正與預防措施、產(chǎn)品的設(shè)計等方面發(fā)表過自己的意見或建議？采納了嗎？
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