1????????? 目的

對采購及供應商的評定過程進行控制，以確保采購的產(chǎn)品能夠滿足本公司和客戶的需求。

2????????? 適用范圍

適用于對產(chǎn)品有直接影響的原輔材料、零件、包裝物、服務采購的控制及供應商的管理。

3????????? 職責

3.1 采購員負責對供應商資源和采購的總體策劃和管理。

3.2研發(fā)部負責制定提供完整適用的技術性文件和資料，必要時對供應商的生產(chǎn)工藝進行輔導。

3.3質量部負責對采購產(chǎn)品的檢驗和驗證，和對供應商的品質輔導。

4????????? 工作程序

4.1? 采購策劃

4.1.1采購產(chǎn)品重要度分類

根據(jù)本公司采購產(chǎn)品的性質，對最終產(chǎn)品的影響程度，對采購產(chǎn)品進行分類：

A類：對構成最終成品起關鍵作用，并直接影響到成品質量性能的采購產(chǎn)品。

B類：對構成最終成品起較大作用，并可能影響到成品質量性能的采購產(chǎn)品。

C類：對構成最終產(chǎn)品質量及性能無影響的通用件、標準件及輔助物料的采購產(chǎn)品。

D類：設備配件、工裝、夾具等。

E類：辦公用品、勞保用品。

A、B、C類采購產(chǎn)品的確定詳見《BOM表》。

4.1.2供應商選擇、評定：按《供應商管理程序》執(zhí)行。

4.2 采購實施

4.2.1《采購計劃》編制的依據(jù)：

a)???? 交貨時間依據(jù)：《銷售要貨單》、生產(chǎn)指令、采購品生產(chǎn)周期和運輸時間、合同評審結果；

b)? 數(shù)量依據(jù)：產(chǎn)品BOM表、庫存情況（包括合格的和可返工回用的）、產(chǎn)品合格率、資金占用；

c)?? 供應商依據(jù)：《可接受供應商名單》、供應商生產(chǎn)能力、供應商評定結果、供貨業(yè)績和價格；

d)? 可能的偶發(fā)性事故的考慮（包括本公司和供應商）；

e)?? 顧客后續(xù)訂單及可能的訂單調(diào)整；

采購計劃經(jīng)采購主管審核后簽字生效，以作為簽發(fā)《采購合同》的依據(jù)。

4.2.2? 采購資料

4.2.2.1 必須能清楚完整的說明所采購產(chǎn)品的要求，適宜時包括：

a)????? 產(chǎn)品、程序、過程和設備的批準要求

b)????? 人員資格的要求

c)????? 質量管理體系要求

可分別在《采購協(xié)議》、《訂貨單》及圖紙工藝文件中體現(xiàn)。

4.2.2.2? 對于A，B類產(chǎn)品由采購主管負責與供應商簽訂《采購協(xié)議》后，由采購員將《訂貨單》傳真給供應商進行采購，對于C類產(chǎn)品由采購員直接進行電話或現(xiàn)場采購。

4.2.2.3? 采購資料的審核：采購資料在發(fā)放前，采購主管應仔細檢查其完整性和適用性。

4.2.2.4? 《訂貨單》的發(fā)放和更改：由采購員及時發(fā)放供應商。如遇更改，由采購員及時電話或傳真通知供應商，同時做好相應記錄。

4.3??????????? 采購監(jiān)控

4.3.1? 采購品交付時間、數(shù)量和品質的監(jiān)控

4.3.1.1 供應商根據(jù)采購員的《訂貨單》按時交付到指定庫房，采購產(chǎn)品進入本公司后，由倉庫保管員按《庫房管理規(guī)定》清點并核實《送貨單》，指揮分批存放在待檢區(qū)或指定地點，做好相應的產(chǎn)品標識和檢驗狀態(tài)標識，并填寫《報檢單》及時通知質量部按《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》進行檢驗和試驗，根據(jù)檢驗結果，辦理相應的手續(xù)。

4.3.1.2 采購主管及時安排好對采購計劃的監(jiān)控，并根據(jù)各倉庫上報的采購產(chǎn)品入庫情況填寫《采購計劃/進度表》，對采購合同進行追蹤。

4.3.1.3 監(jiān)控方式及適用時機

根據(jù)采購產(chǎn)品對最終產(chǎn)品影響的重要程度、生產(chǎn)或業(yè)務需求的急迫性、供應商的能力和供貨業(yè)績，可運用以下一種或多種監(jiān)控方式

a) 計劃執(zhí)行中期征詢：適用于每采購合同

b) 實地查訪：當供應商有不誠信表現(xiàn)時

c) 派駐代表：產(chǎn)品重要度為A、B類；供應商管理水平不佳；此產(chǎn)品供不應求；采購品質量主要由生產(chǎn)過程決定、不易通過檢測實現(xiàn)；供應商制造專業(yè)水準差、需要輔導監(jiān)管等。

d) 供應商主動反映：在采購協(xié)議中規(guī)定，當供應商在時間、數(shù)量和品質上存在交貨風險時，必須主動提前反饋，以便采購主管有時間采取相應對策。

e) 進貨檢驗和試驗：常規(guī)品質監(jiān)控方式。

f) 到供應商貨源處驗貨：本公司無此類產(chǎn)品檢測設備，僅憑質量證明文件和記錄還不能保證，存在質量風險時；交貨時間緊迫，一旦在進貨檢驗時發(fā)現(xiàn)質量問題有可能直接影響到本公司向顧客的交貨；一次或多次的不良交貨記錄，需到供應商處探查究竟，以便采取相應對策；客戶規(guī)定要到供應商貨源處驗貨；當需要采取此種監(jiān)管方式時，必須在相應的采購信息中確定預期的驗證安排和產(chǎn)品放行方式。

4.3.1.4 監(jiān)控結果及反應方式

a) 當供應商不能滿足100%按時交付時，可按下表的提示做出快速反應。為確保反應計劃有效，在確定反應計劃時可多種方法并舉，在一種反應計劃失效時，其余反應計劃能發(fā)揮作用，以防止循序反應所帶來的時間上的延誤。

反應原則：將采購對生產(chǎn)和業(yè)務的影響降至最低限度。

以上監(jiān)控結果記錄在《采購計劃/進度追蹤表》上。

b)??????? 當品質不良是在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)時，按《生產(chǎn)過程控制程序》的生產(chǎn)異常處理要求和《不合格品控制程序》規(guī)定執(zhí)行。

c)???????? 品質不良和數(shù)量差異來自于倉庫定期盤查時，按《倉庫管理規(guī)定》執(zhí)行。

d)??????? 當品質不良來自與顧客投訴和售后服務中發(fā)現(xiàn)的屬于采購品問題時，按《糾正和預防措施管理程序》執(zhí)行。

4.3.2? 采購價格的監(jiān)控：由財務部根據(jù)市場物資行情按相應的財務管理制度執(zhí)行。

4.3.3? 供應商的監(jiān)控：采購人員根據(jù)平時與供應商的接觸和了解，動態(tài)掌握供應商的各方面變化及趨勢可能對物資供應和品質的影響，如組織機構人事變化、企業(yè)性質變化、資金周轉狀況、金融信譽、客戶群變化、生產(chǎn)規(guī)模生產(chǎn)設備檢測設備變化等，再結合每年發(fā)放《供應商基本情況調(diào)查表》了解相關信息，以便使相應的采購決定更加科學合理。

4.4? 采購品及供應商數(shù)據(jù)分析

4.4.1數(shù)據(jù)收集整理和傳遞

4.4.2? 統(tǒng)計分析：根據(jù)采購品對生產(chǎn)和業(yè)務造成的影響的現(xiàn)實狀況，為實現(xiàn)采購方針確保當前供應、符合將來發(fā)展、不斷降低采購成本和價格、與供應商攜手共進的要求，根據(jù)4.4.1條掌握的基本數(shù)據(jù)，可按供應商、采購產(chǎn)品類別和規(guī)格、采購流程管理中的各過程進行分析，明確流程管理中各方面的責任。

4.5? 分析結果處理和采購績效改進

4.5.1? 供應商交貨業(yè)績和等級調(diào)整的通知：采購主管每月6日以前將供應商的交貨業(yè)績和等級調(diào)整以及按《采購協(xié)議》執(zhí)行的結果以《供應商質量信息反饋單》的形式發(fā)放至每個供應商，并對各供應商的供貨業(yè)績和狀況在采購主管以《進貨質量匯總評定表》的形式加以公布。

4.5.2? 采購業(yè)績的改進：業(yè)績改進的程序和總體要求按公司的《持續(xù)改進管理程序》和《糾正和預防措施管理程序》執(zhí)行。

4.5.2.1 供應商改進決定：采購主管根據(jù)監(jiān)控和數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析的結果，對存在供貨及時性和品質問題的供應商及時發(fā)放《供應商質量信息反饋單》（有輕微不合格可以挑選或回用時適用）、《8D報告》（批量退貨或生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)嚴重質量問題時適用）要求供應商整改和反饋。

4.5.2.2 本公司的改進決定

a)?? 采購策略調(diào)整：采購比例調(diào)整、外購和內(nèi)制轉換、采購價格調(diào)整、付款政策和處罰力度調(diào)整；

b)?? 供應商開發(fā)：開發(fā)手段需根據(jù)實際情況決定，以下是可供選擇的方式：

①? 選擇新供應商

②? 安排第二方審核

③? 對供應商進行技術輔導

④? 要求供應商進行質量體系認證

采購主管將以上的開發(fā)決定隨時納入到《供應商開發(fā)計劃》中進行執(zhí)行和跟蹤。

c)?? 內(nèi)部管理完善：人員管理（考核、人員調(diào)整、幫助、培訓、激勵等）、流程管理改善、內(nèi)外部接口管理改善。

4.5.3? 公司內(nèi)部溝通：采購主管每月或根據(jù)上級領導的要求將采購管理的結果、采購管理決定、設想和建議按《各部門的報告要求》整理成采購報告，按《信息溝通管理程序》執(zhí)行，提交總經(jīng)理和在相關會議上溝通。

4.5.4? 改進事項跟蹤：采購主管經(jīng)理對4.5條款落實的改進事項落實人員進行跟蹤和記錄。

4.5.5? 效果評估和經(jīng)驗交流：采購主管經(jīng)理每月對以上改進事項的措施效果進行評估，對失誤和經(jīng)驗進行總結和交流，對有效的措施需進行文件化固定或更改的地方按《文件控制程序》的要求進行。

5????????????????? 相關文件

5.1 《供應商管理程序》

5.2 《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》

5.3 《不合格品控制程序》

5.4 《庫房管理規(guī)定》

5.5 《信息溝通管理程序》

5.6 《持續(xù)改進管理程序》

5.7 《糾正和預防措施管理程序》

5.8 《文件控制程序》

6????????????????? 相關記錄

6.1 《采購協(xié)議》????????????????????????????????? 更改后保存一年

6.2 《采購計劃》????????????????????????????????? 保存期一年

6.3 《訂貨單》??????????????????????????????????? 保存期三年

6.4 《供應商質量信息反饋單》????????????? ????????保存期一年

6.5 《供應商定期評價表》????????????????????????? 保存期三年

6.6 《供應商開發(fā)計劃》??????????????????????????? 保存期三年

6.7 《信息反饋單》??????????????????????????????? 保存期一年

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