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]]>公司簡介
海能達(dá)通信股份有限公司（股票代碼：002583.SZ，原深圳市好易通科技有限公司）是全球領(lǐng)先的專網(wǎng)通信解決方案及設(shè)備提供商，從1993年創(chuàng)立至今20年間，專注于為政府與公共安全、公用事業(yè)、軌道交通和工商業(yè)等用戶，提供恰如所需的整體專業(yè)通信解決方案，提高應(yīng)急通信與指揮調(diào)度能力，促進(jìn)通信與管理的融合，提升組織效能。
海能達(dá)不斷追求技術(shù)創(chuàng)新，持續(xù)將年銷售收入的12%以上投入研發(fā)，在全球建有深圳、哈爾濱、德國巴特明德3大專網(wǎng)通信研發(fā)基地，擁有近 900人的國際化研發(fā)團(tuán)隊(duì)。海能達(dá)是我國首個(gè)具自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的專業(yè)數(shù)字集群標(biāo)準(zhǔn)（ PDT ）的核心起草單位，是全球極少數(shù)能同時(shí)提供 PDT、 DMR、 TETRA全系列產(chǎn)品及解決方案的企業(yè)。
目前，海能達(dá)的產(chǎn)品已遍布全球 100 多個(gè)國家和地區(qū)，并在全球設(shè)有近 30個(gè)分支機(jī)構(gòu)，其中包括美國、德國、英國、澳大利亞、巴西、香港等子公司，及莫斯科、迪拜、秘魯利馬、雅加達(dá)等辦事處。在中國，公司市場(chǎng)占有率本土品牌排名第一 * ；在全球，公司產(chǎn)品出貨量排名第二 *，越來越多的全球?qū)I(yè)客戶信賴海能達(dá)。
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]]>The post 安信達(dá)咨詢簽約力干連接器TS16949認(rèn)證咨詢與培訓(xùn)項(xiàng)目 first appeared on 深圳市安信達(dá)咨詢有限公司.
]]>力干企業(yè)簡介
| 1996年1月 | 力幹企業(yè)有限公司創(chuàng)辦，在深圳生產(chǎn)各種類型的連接器，接插 | |
| 件、塑料配件、金屬模具、端子機(jī)、銅帶機(jī)。 | ||
| 2001年1月 | 廠房擴(kuò)建，面積從2,000平方米擴(kuò)大到4,000平方米。 | |
| 2001年8月 | 開始申請(qǐng)C-UL認(rèn)證,最終有40多個(gè)產(chǎn)品，并有40多項(xiàng)產(chǎn)品通過。 | |
| 2003年 | 成立深圳力干連接器有限公司，為中國市場(chǎng)提供更多的產(chǎn)品， | |
| 如LG和三星,同時(shí)成立塑膠部。 | ||
| 2004年1月 | 獲得ISO9001:2000和ISO14001:2004,并開始制造開線機(jī)、電 | |
| 線剝皮機(jī)。 | ||
| 2005年 | 產(chǎn)品提交SGS檢測(cè)，并且從澳洲購買RoHS檢測(cè)設(shè)備（AAS機(jī)、 | |
| UV-VIS機(jī)）。 | ||
| 2006年 | 為提高管理引入ERP管理系統(tǒng)。 | |
| 2007年 | 廠房面積擴(kuò)大到10，000平方米，并取UL RoHS 認(rèn)證。 | |
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]]>The post 安信達(dá)咨詢?yōu)楸娨浑娐钒逄峁㏕S16949標(biāo)準(zhǔn)與內(nèi)審員培訓(xùn) first appeared on 深圳市安信達(dá)咨詢有限公司.
]]>深圳市眾一貿(mào)泰電路板有限公司是于2009年12月收購貿(mào)泰科高電路板廠而成立的一家PCB企業(yè)。公司坐落于深圳市寶安區(qū)松崗街道江邊第二工業(yè)區(qū)，毗鄰廣深高速和107國道，交通便利。公司環(huán)境優(yōu)美，綠草茵茵，廠區(qū)、生活區(qū)錯(cuò)落有致，現(xiàn)有獨(dú)立廠房、獨(dú)立宿舍面積共計(jì)12000平方米。
公司成立于1999年5月6日，先后通過了ISO9001：2008質(zhì)量理管理體系、ISO14000（2004）環(huán)境管理體系認(rèn)證、UL認(rèn)證和TS16949認(rèn)證?，F(xiàn)在公司擁有一批從事線路板制造的專業(yè)技術(shù)人員，建立了一套從市場(chǎng)開發(fā)、工程評(píng)審、品質(zhì)保證、售后服務(wù)、物料控制的管理體系。公司市場(chǎng)日益拓展，業(yè)務(wù)不斷擴(kuò)大，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷到歐洲、美洲、北美及東南亞等國家和地區(qū)。日交貨能力達(dá)到500―700平方米，月交貨能力可達(dá)1.5萬～2.1萬平方米。樣品雙面板可24小時(shí)完成、4至8層板加工周期5－7天可完成。批量雙面板3－4天，4至8層板7－12天交貨。穩(wěn)定支持顧客項(xiàng)目研發(fā)進(jìn)程和生產(chǎn)進(jìn)度，占領(lǐng)市場(chǎng)先機(jī)。
在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，質(zhì)量和信譽(yù)就是企業(yè)的生命，眾一貿(mào)泰人始終以“誠信、進(jìn)步、創(chuàng)新、分享”奉為宗旨。不斷引進(jìn)先進(jìn)設(shè)備和工藝技術(shù)，提升產(chǎn)品的質(zhì)量，提高公司的信譽(yù)度。眾一以“高效優(yōu)質(zhì)、準(zhǔn)時(shí)交貨、滿足客戶、持續(xù)改進(jìn)”為質(zhì)量方針，“以質(zhì)為根、以人為本、真誠合作、互惠互利”的原則。實(shí)現(xiàn)公司與客戶更廣泛、更完美、更持久的合作。
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]]>The post TS16949汽車行業(yè)質(zhì)量管理體系內(nèi)審員培訓(xùn) first appeared on 深圳市安信達(dá)咨詢有限公司.
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]]>The post TS16949文件十五 統(tǒng)計(jì)技術(shù)與數(shù)據(jù)分析控制程序 first appeared on 深圳市安信達(dá)咨詢有限公司.
]]>合理使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，采取糾正/預(yù)防措施，以確保質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并識(shí)別可以實(shí)施的持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿意。
2．適用范圍
適用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和服務(wù)實(shí)現(xiàn)的全過程。
3．職責(zé)
3.1技術(shù)部負(fù)責(zé)在質(zhì)量先期策劃中明確每一過程適用的統(tǒng)計(jì)工具，負(fù)責(zé)對(duì)制造過程能力應(yīng)用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行計(jì)算驗(yàn)證和研究。
3.2 銷售部依據(jù)銷售及顧客滿意度的信息，通過使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)和數(shù)據(jù)分析，提出銷售策略的建議及最大限度滿足顧客要求的措施，并將數(shù)據(jù)和統(tǒng)計(jì)結(jié)果傳遞給技術(shù)部、質(zhì)量保證部。
3.3質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織統(tǒng)計(jì)技術(shù)和數(shù)據(jù)分析的應(yīng)用，負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)、外相關(guān)性數(shù)據(jù)的傳遞、初步分析與處理，并進(jìn)行過程能力研究。
3.4生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)通過使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)和數(shù)據(jù)分析，確保生產(chǎn)過程處于穩(wěn)定的受控狀態(tài)，并將數(shù)據(jù)及統(tǒng)計(jì)結(jié)果傳遞給技術(shù)部、質(zhì)量部。
3.5綜合部負(fù)責(zé)組織統(tǒng)計(jì)技術(shù)和數(shù)據(jù)分析的普及培訓(xùn)。
3.6總經(jīng)理負(fù)責(zé)提供統(tǒng)計(jì)技術(shù)和數(shù)據(jù)分析研究所需資源。
4. 工作程序和要求
4.1 統(tǒng)計(jì)技術(shù)選用范圍
質(zhì)量部根據(jù)實(shí)際需要確定全廠使用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法。各部門所應(yīng)用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，可在下列統(tǒng)計(jì)技術(shù)中選用：排列圖、因果圖、散布圖、直方圖、控制圖、分層法、抽樣技術(shù)、方差分析法等。
表一：推薦應(yīng)用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)
|
使用部門 |
應(yīng)用階段性 |
統(tǒng)計(jì)技術(shù)名稱 |
技術(shù)部 |
產(chǎn)品開發(fā)/過程開發(fā)、文件發(fā)放、圖紙錯(cuò)誤/更改率等 |
FMEA、因果圖、方差分析法、距陣圖、變換計(jì)算、MSA、PPK、流程圖、QFD、DOE、差錯(cuò)率 |
|
質(zhì)量部 |
進(jìn)貨、成品檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)
缺陷原因分析 |
抽樣技術(shù)、排列圖、曲線圖、直方圖、分層法、因果圖、FMEA |
|
生產(chǎn)部 |
生產(chǎn)制造過程、工序內(nèi)不良、設(shè)備管理、工裝管理 | 控制圖、排列圖、曲線圖、直方圖、分層法、合格率 |
|
財(cái)務(wù)部 |
質(zhì)量成本分析 | 排列圖、散布圖 |
|
采購部 |
交付及時(shí)率、退貨率 | 曲線圖、PPM |
|
銷售部 |
交付及時(shí)率、退貨率、貨款回籠率、銷售增長率 | 曲線圖、PPM、排列圖 |
|
綜合部 |
培訓(xùn)合格率、人員流失率、文件控制、員工能力 | 排列圖、餅圖 |
4.2 統(tǒng)計(jì)技術(shù)說明
4.2.1抽樣檢驗(yàn)
技術(shù)部根據(jù)產(chǎn)品的主要程度和以往的控制經(jīng)驗(yàn)，制訂產(chǎn)品過程的抽樣方案，對(duì)產(chǎn)品過程進(jìn)行控制。
4.2.2調(diào)查表
根據(jù)對(duì)產(chǎn)品、過程質(zhì)量體系涉及的方方面面的控制需要，設(shè)定相應(yīng)的表格進(jìn)行記錄、分析，為質(zhì)量控制（或管理）搜集必要的信息。
4.2.3排列圖
當(dāng)優(yōu)先順序或缺陷程度不得達(dá)到一目了然時(shí)，為便于觀察或決定可采用排列圖。
4.2.4因果圖
當(dāng)不合格的原因不易分析確定時(shí)，可采用因果圖示法確定引起不合格的原因。
4.2.5控制圖、PPK / CPK計(jì)算
－Ｘ-R 控制圖、P控制圖用于過程的監(jiān)控和特殊原因的識(shí)別，維護(hù)過程控制。
4.2.6流程圖
在進(jìn)行新樣品的設(shè)計(jì)制造、分析過程合理性、貫徹過程控制要領(lǐng)，以及缺陷預(yù)防方面可使用流程圖。
4.2.7直方圖
當(dāng)要確定各種因素或情況發(fā)生幾率高低時(shí)可用直方圖。
4.2.8實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)（DOE）
當(dāng)存在因影響產(chǎn)品某一特性或多個(gè)特性的多種因素中，不易確定哪些因素主要時(shí)，可采用實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)的方法。
4.2.9測(cè)量系統(tǒng)分析（MSA）
通過對(duì)測(cè)量系統(tǒng)分析以確定測(cè)量的準(zhǔn)確性，減少誤判。
4.3? 統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用和效果驗(yàn)證評(píng)價(jià)
4.3.1質(zhì)量部應(yīng)注意對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用結(jié)果定期（根據(jù)生產(chǎn)周期，可每季進(jìn)行）進(jìn)行評(píng)審以驗(yàn)證統(tǒng)計(jì)技術(shù)的有效性，統(tǒng)計(jì)技術(shù)所獲得成果立即指導(dǎo)實(shí)踐，以促進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和性能的提高。
4.3.2驗(yàn)證內(nèi)容一般包括：
a．??? 統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選用是否合理；
b．?? 統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用方法是否正確；
c．??? 統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用是否有效。
4.3.3質(zhì)量部通過驗(yàn)證，對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用將效果做出評(píng)價(jià)。
4.3.4統(tǒng)計(jì)予以保持，對(duì)需改進(jìn)的統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行相應(yīng)改進(jìn)。
4.4 數(shù)據(jù)的來源
數(shù)據(jù)來源于能夠客觀真實(shí)地反映事實(shí)的資料和數(shù)字信息，數(shù)據(jù)的來源主要有外部和內(nèi)部兩種。
4.4.1外部來源
a. 政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等；
b. 市場(chǎng)、新產(chǎn)品、新技術(shù)的發(fā)展方向；
c. 相關(guān)方（如顧客、供方等）反饋、投訴和質(zhì)量信息反饋等。
4.4.2內(nèi)部來源
a. 日常工作，如質(zhì)量目標(biāo)完成情況，檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄，內(nèi)審與管理評(píng)審報(bào)告及質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行的其它記錄。
b. 實(shí)際存在和潛在的不合格，如質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果、糾正和預(yù)防措施、處理結(jié)果等。
c. 緊急信息，如出現(xiàn)突發(fā)事故等。
d. 其他信息，如員工合理化建議等。
4.4.3數(shù)據(jù)可采用已有的質(zhì)量記錄、書面資料、通訊、電子媒體等方式和載體。
4.5 數(shù)據(jù)的分析與處理
4.5.1技術(shù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)車間使用相應(yīng)的統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行質(zhì)量分析。
4.5.2對(duì)數(shù)據(jù)的收集、分析與處理應(yīng)提供以下信息：
a. 顧客滿意度；
b. 產(chǎn)品滿足顧客需求的符合性；
c. 過程、產(chǎn)品的特性及發(fā)展趨勢(shì)；
d. 供方的信息等。
4.5.3外部數(shù)據(jù)的分析與處理
4.5.4內(nèi)部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理
4.6 數(shù)據(jù)收集人員在收集數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)做到準(zhǔn)確、可靠防止假數(shù)據(jù)、信息，造成錯(cuò)誤判斷的結(jié)論。
4.7 記錄保存
記錄由各部門自己負(fù)責(zé)保管。
5．相關(guān)文件目錄
5.1《生產(chǎn)過程控制程序》
5.2《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》
5.3《質(zhì)量信息管理規(guī)定》
5.4《技術(shù)文件管理規(guī)定》
5.5《持續(xù)改進(jìn)控制程序》
5.6《糾正和預(yù)防措施控制程序》
5.7《過程能力分析作業(yè)指導(dǎo)書》
5.8《測(cè)量系統(tǒng)分析作業(yè)指導(dǎo)書》
5.9《統(tǒng)計(jì)過程控制》手冊(cè)
5.10《測(cè)量系統(tǒng)分析》手冊(cè)
5.11《潛在失效模式及后果分析》手冊(cè)
6．相關(guān)記錄及保存期
6.1 《數(shù)據(jù)記錄》?????????????????????????????????? 保存期三年
6.2 《統(tǒng)計(jì)圖表》 ? ???? 保存期三年
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]]>The post TS16949文件十四 信息溝通管理程序 first appeared on 深圳市安信達(dá)咨詢有限公司.
]]>建立和疏通信息流通渠道，加強(qiáng)信息流通接口管理，確保與公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作的相關(guān)信息能得到及時(shí)的溝通和處理。
2? 范圍
適用于與本公司整體運(yùn)作有關(guān)的各類內(nèi)外部信息溝通的管理。
3??????? 定義和術(shù)語
無
4? 職責(zé)
4.1 各部門負(fù)責(zé)工作范圍內(nèi)的企業(yè)內(nèi)外部的信息收集和整理。
4.2 質(zhì)量部負(fù)責(zé)與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的信息，并做好相關(guān)傳遞、處理、匯總及保存工作。
4.3 銷售部負(fù)責(zé)與市場(chǎng)動(dòng)態(tài)相關(guān)的信息，并做好相關(guān)傳遞、處理、匯總及保存工作。
4.4 管理部負(fù)責(zé)與企業(yè)管理相關(guān)的信息，并做好相關(guān)傳遞、處理、匯總及保存工作。
4.5 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)信息收集、統(tǒng)籌及其在內(nèi)部溝通全過程的監(jiān)督和控制。
5? 程序
工作流程：溝通內(nèi)容（信息）之分類→信息的收集→信息重要度分級(jí)→信息溝通
→溝通效果評(píng)價(jià)→溝通改進(jìn)→溝通內(nèi)容（信息）的歸檔與保存
5.1 溝通內(nèi)容（信息）之分類
5.1.1外部信息
5.1.1.1 與產(chǎn)質(zhì)量量有關(guān)的外部信息
5.1.1.2 與企業(yè)管理相關(guān)的外部信息
5.1.2內(nèi)部信息
a. 體系運(yùn)行情況、質(zhì)量方針目標(biāo)的實(shí)施情況、生產(chǎn)過程情況、產(chǎn)品檢查情況等。
b. 員工對(duì)有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的建議和意見等。
c. 企業(yè)規(guī)章制度的建立、推行、運(yùn)作效果等相關(guān)情況。
d. 財(cái)務(wù)、人事、行政、后勤、安全、衛(wèi)生等情況。
e. 員工有關(guān)企業(yè)內(nèi)部管理的建議和意見等。
5.2 信息的收集
信息（數(shù)據(jù)）每月收集、分析、傳遞、匯總至少一次，各部門按部門職能和各運(yùn)行程序的規(guī)定收集和整理相關(guān)的信息。
5.3 信息重要度分級(jí)
根據(jù)信息的緊急及重要程度，分為三級(jí)：
A、一級(jí)數(shù)據(jù)為重要且緊急的數(shù)據(jù)，指直接影響顧客滿意度的數(shù)據(jù)；
B、二級(jí)數(shù)據(jù)為不重要但緊急的數(shù)據(jù)；
C、三級(jí)數(shù)據(jù)為日常信息，不需標(biāo)識(shí)。
數(shù)據(jù)的標(biāo)識(shí)由數(shù)據(jù)收集部門在信息單的右上角打“√”說明。
5.4 信息溝通
5.4.1溝通方式及追蹤落實(shí)
5.4.1.1 會(huì)議
5.4.1.1.1 會(huì)議計(jì)劃
a例行性會(huì)議
b臨時(shí)性會(huì)議
5.4.1.1.2 例行性會(huì)議
表1：例行性會(huì)議的相關(guān)規(guī)定
|
會(huì)議名稱 |
周期 |
會(huì)議目的 |
時(shí)間 |
主持人 |
會(huì)議主席 |
參加人員 |
|
經(jīng)營會(huì)議 |
季 |
經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行 分析及調(diào)整 |
不定期 |
總經(jīng)理 |
總經(jīng)理 |
部門經(jīng)理及以上成員 |
|
管理評(píng)審會(huì)議 |
按計(jì)劃 |
質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況及改進(jìn)需求 |
按計(jì)劃 |
管理者 代表 |
總經(jīng)理 |
各部門主管 |
|
月例會(huì) |
月 |
布置有關(guān)事項(xiàng)安排追蹤已布置工作及事項(xiàng)協(xié)調(diào) |
每月最后一個(gè)周末 15：30 |
總經(jīng)理 |
總經(jīng)理 |
各部門主管 |
|
生產(chǎn) 調(diào)度會(huì) |
周 |
生產(chǎn)計(jì)劃及事項(xiàng)協(xié)調(diào) |
周六 |
生產(chǎn)部經(jīng)理 |
生產(chǎn)部經(jīng)理 |
車間、有關(guān)主管 |
|
質(zhì)量分析會(huì) |
重大質(zhì)量問題 |
質(zhì)量問題分析、解決措施探討落實(shí) |
不定期 |
質(zhì)量部經(jīng)理 |
質(zhì)量部經(jīng)理 |
車間主任以上有關(guān)主管、質(zhì)量部主要人員 |
|
新產(chǎn)品開發(fā)會(huì)議 |
按項(xiàng)目 進(jìn)度 |
新產(chǎn)品開發(fā) 相關(guān)事宜安排 |
不定期 |
項(xiàng)目組長 |
技術(shù)部經(jīng)理 |
項(xiàng)目組成員和列席人員 |
|
早會(huì) |
天 |
各班組內(nèi)部工作安排 |
每日早?? 7：30 |
部門主管、車間主任、組長 |
部門主管 |
各班組全體員工 |
|
員工座談會(huì) |
季 |
了解員工心態(tài)及管理、技術(shù)現(xiàn)狀 |
不定期 |
管理部經(jīng)理 |
總經(jīng)理或管理部經(jīng)理 |
根據(jù)實(shí)際情況分批確定 |
5.4.1.1.3 臨時(shí)性會(huì)議由總經(jīng)理或相關(guān)權(quán)責(zé)主管在信息溝通之必要時(shí)提議，經(jīng)總經(jīng)理或相關(guān)部門主管同意時(shí)召開。
5.4.1.2 會(huì)議管理
a.例行性會(huì)議如有變更，原則上應(yīng)提前半個(gè)工作日通知，如無變更則不另行通知。
b.臨時(shí)性會(huì)議原則上應(yīng)至少提前1小時(shí)通知參加人員。
c.會(huì)議參加者必須準(zhǔn)時(shí)出席必要時(shí)填寫《簽到表》，因故無法到會(huì)者，事先須向主持人請(qǐng)假并取得許可，或派代理人出席（代理人應(yīng)向主持人報(bào)備），遲到、早退者須向主持人報(bào)備，取得諒解及同意。
d.會(huì)議應(yīng)事先明確主題，與會(huì)人員應(yīng)依據(jù)本職工作做好各種準(zhǔn)備（包括資料、數(shù)據(jù)）。
e.主持人應(yīng)控制會(huì)議時(shí)程，盡量在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)結(jié)束會(huì)議。
f.會(huì)議決議的落實(shí)實(shí)施情況，應(yīng)作為下次會(huì)議議題之一。
5.4.1.3 會(huì)議紀(jì)律
a. 參會(huì)人必須清楚與會(huì)目的，簡單扼要的闡述需呈報(bào)事項(xiàng)；
b. 在進(jìn)行專項(xiàng)討論的時(shí)候，與會(huì)人員需圍繞主題進(jìn)行；
c. 會(huì)議主持人應(yīng)根據(jù)討論議題，適時(shí)的控制會(huì)議時(shí)間；
d. 會(huì)議中途需離席時(shí)，需向主持人說明；
e. 在會(huì)議主持人宣布會(huì)議結(jié)束后，方可散會(huì)。
5.4.1.4 會(huì)議決議追蹤落實(shí)。
5.4.2計(jì)劃、報(bào)表、報(bào)告和通告溝通
|
計(jì)劃、報(bào)表、報(bào)告和通告 |
頻次 |
責(zé)任部門（車間或人員） |
呈報(bào)、主送 |
抄送（報(bào)） |
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月度工作計(jì)劃 |
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各部門（科、車間或人員） |
總經(jīng)理 |
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月度工作計(jì)劃報(bào)告 |
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總經(jīng)理 |
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生產(chǎn)報(bào)表 |
生產(chǎn)日?qǐng)?bào) |
日 |
倉管員 |
生產(chǎn)副總 |
生產(chǎn)部 |
|
生產(chǎn)月報(bào) |
每月 |
倉管員 |
總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部 |
生產(chǎn)副總、生產(chǎn)部 |
|
|
質(zhì)量報(bào)表 |
外購?fù)鈪f(xié)品 |
月 |
檢驗(yàn)員 |
質(zhì)量部經(jīng)理 |
物管部、生產(chǎn)部 |
|
自制在制品 |
日 |
檢驗(yàn)員 |
質(zhì)量部經(jīng)理 |
生產(chǎn)部 |
|
|
月 |
質(zhì)量部經(jīng)理 |
有關(guān)各部門 |
|
||
|
交付后產(chǎn)品 |
出現(xiàn)時(shí) |
銷售→質(zhì)量 |
總經(jīng)理 |
有關(guān)各部門 |
|
|
質(zhì)量體系運(yùn)行情況 |
內(nèi)審后 |
管理者代表 |
總經(jīng)理 |
|
|
|
管理 評(píng)審前 |
管理者代表 |
總經(jīng)理 |
|
||
|
廢品損失報(bào)表 |
月度 |
生產(chǎn)部 |
財(cái)務(wù)部或有關(guān)部門 |
各部門 |
|
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產(chǎn)品開發(fā)報(bào)表 |
開發(fā)結(jié)束 |
項(xiàng)目組長 |
生產(chǎn)部經(jīng)理 |
總經(jīng)理 |
|
|
工藝檢查結(jié)果 |
每日 |
工藝員 |
生產(chǎn)部經(jīng)理 |
車間主任 |
|
|
生產(chǎn)工藝報(bào)告 |
月度 |
生產(chǎn)部經(jīng)理 |
總經(jīng)理 |
生產(chǎn)部、質(zhì)量部 |
|
|
采購情況報(bào)表及分析 |
月度 |
生產(chǎn)部經(jīng)理 采購部經(jīng)理 |
總經(jīng)理 |
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供應(yīng)商開發(fā)及管理情況報(bào)告 |
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人事管理情況報(bào)告 |
月度 |
管理部 |
總經(jīng)理 |
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|
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行政管理情況報(bào)告 |
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||||
|
后勤管理情況報(bào)告 |
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||||
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現(xiàn)場(chǎng)5S檢查結(jié)果 |
月度 |
管理部經(jīng)理 |
生產(chǎn)部 |
常務(wù)副總 |
|
|
設(shè)備運(yùn)行維護(hù)報(bào)表 |
月度 |
車間主任 |
生產(chǎn)部 |
|
|
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動(dòng)力消耗報(bào)表 |
月度 |
財(cái)務(wù)部 |
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倉庫報(bào)表 |
材料報(bào)表 |
?需要時(shí)，月度 |
倉管員 |
生產(chǎn)、物管、財(cái)務(wù) |
|
|
半成品報(bào)表 |
生產(chǎn)、財(cái)務(wù) |
|
|||
|
成品報(bào)表 |
生產(chǎn)、業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù) |
總經(jīng)理 |
|||
|
廢品月報(bào) |
月度 |
財(cái)務(wù) |
總經(jīng)理 |
||
|
獎(jiǎng)罰通告 |
必要時(shí) |
管理部 |
獎(jiǎng)罰對(duì)象 |
根據(jù)相關(guān)規(guī)定 |
|
|
事務(wù)通告 |
相關(guān)部門 |
|
|||
報(bào)告要求見【各部門主管報(bào)告要求】。
5.4.3其它溝通形式
|
溝通方式 |
適用時(shí)機(jī) |
| 《工作聯(lián)系單》 | 反映和解決行政事務(wù)方面宜用 |
| 《信息反饋單》 | 反映和解決質(zhì)量問題宜用 |
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總經(jīng)理信箱 |
員工需要越級(jí)反映情況和提供意見的時(shí)候 |
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公告 |
需要將信息告訴大部分人的時(shí)候 |
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電話 |
時(shí)間緊迫或內(nèi)容不重要 |
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個(gè)別交談 |
各級(jí)主管自定 |
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走訪 |
為了解更多信息和實(shí)際情況，以及體現(xiàn)誠意時(shí)用，對(duì)內(nèi)部員工、外部的供應(yīng)商、客戶、合作者均適用 |
|
調(diào)查表 |
對(duì)員工和顧客滿意度的調(diào)查 |
5.5 溝通效果評(píng)價(jià)和溝通改進(jìn)：見《持續(xù)改進(jìn)管理程序》。
5.6 溝通內(nèi)容（信息）的歸檔與保存。
5.6.1各部門均需做好信息原稿和接收信息的保管和歸檔、處置工作，屬于文件類的按《文件控制程序》執(zhí)行，屬于記錄類的按 《記錄控制程序》執(zhí)行。
6? 支持性文件
6.1《各部門主管報(bào)告要求》
6.2《糾正和預(yù)防措施管理程序》
6.3《持續(xù)改進(jìn)管理程序》
6.4《文件控制程序》
6.5《滿意度管理程序》
6.6《記錄控制程序》
7? 記錄
7.1《會(huì)議簽到表》??????????????????????????????????? 保存期三年
7.2《會(huì)議紀(jì)錄》????????????? 保存期：重大會(huì)議/三年甚至更長；一般會(huì)議/一年
7.3《工作聯(lián)系單》????????? ??????????????????????????保存期二年
7.4《信息反饋單》??????????????????????????????????? 保存期二年
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]]>The post TS16949文件十三 標(biāo)識(shí)及可追溯性控制程序 first appeared on 深圳市安信達(dá)咨詢有限公司.
]]>在接收及生產(chǎn)和服務(wù)的全過程使用適宜的方式標(biāo)識(shí)產(chǎn)品,防止不同類型及規(guī)格的產(chǎn)品混用或錯(cuò)用,確保在需要時(shí)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量形成過程實(shí)現(xiàn)追溯,并能有效地進(jìn)行產(chǎn)品的識(shí)別、隔離等。
2. 適用范圍
本程序適用于產(chǎn)品生產(chǎn)在接收、過程及出廠和服務(wù)過程對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和追溯。
3. 術(shù)語和定義
3.1標(biāo)識(shí)：以指定的方式提供用以區(qū)別產(chǎn)品狀態(tài)的標(biāo)記。
3.2可追溯性：為溯源，根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，對(duì)產(chǎn)品的歷史、應(yīng)用情況和所處場(chǎng)所的判斷。
4. 職責(zé)
4.1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的有效性標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制；
4.2 倉庫負(fù)責(zé)產(chǎn)品接收、貯存、出廠及服務(wù)過程的有效性標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制；
3.3 質(zhì)量部負(fù)責(zé)過程標(biāo)識(shí)和可追溯性的能力檢查。
5. 工作程序和要求
5.1 標(biāo)識(shí)的手段和方法
5.1.1印章：“合格”與“不合格”章；
5.1.2檢、試驗(yàn)區(qū)域：“待檢區(qū)”、“合格品區(qū)”、“退貨區(qū)”；
5.1.3產(chǎn)品區(qū)域：“成品區(qū)”、“半成品區(qū)”、“原、輔材料區(qū)”、“發(fā)貨區(qū)”、 “不合格品區(qū)”；
5.1.5標(biāo)識(shí)卡/牌： “物料管制/標(biāo)識(shí)卡”和“產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡”；
5.1.6檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)牌：“待（重）檢”、“合格”、“不合格”；
注：當(dāng)客戶有對(duì)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性有要求時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行客戶規(guī)定；無要求時(shí)，按此程序規(guī)定執(zhí)行。
5.2標(biāo)識(shí)的類別
5.2.1產(chǎn)品標(biāo)識(shí)為永久性標(biāo)識(shí)，即從投入到產(chǎn)出標(biāo)識(shí)不變（不因生產(chǎn)過程改變而改變），通常以產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格、產(chǎn)地、數(shù)量、日期、批次號(hào)等進(jìn)行標(biāo)識(shí)。
5.2.2狀態(tài)標(biāo)識(shí)按照產(chǎn)品所處的檢驗(yàn)或使用狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，狀態(tài)標(biāo)識(shí)是可以改變的，通常采用合格、不合格、待檢、待定為標(biāo)識(shí)，也包括返工、返修、降級(jí)、讓步接收、拒收、報(bào)廢等，采取分區(qū)管理；設(shè)備的狀態(tài)標(biāo)識(shí)采用報(bào)廢、停用、閑置作為標(biāo)識(shí)。
5.3 入庫過程標(biāo)識(shí)
5.3.1采購、外加工品入庫過程標(biāo)識(shí)
5.3.1.1 供方送交原、輔材料或外加工品時(shí)，置于“待檢區(qū)”并由倉管員在待檢品上放置“待檢標(biāo)識(shí)牌”，或由倉管員直接在待檢品上放置“待檢標(biāo)識(shí)牌”。
5.3.1.2 經(jīng)檢驗(yàn)為不合格時(shí)，由檢驗(yàn)員在該待檢品上對(duì)“待檢標(biāo)識(shí)牌”換至“不合格標(biāo)識(shí)牌”。倉管員在收到《進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告》后，將該不合格品轉(zhuǎn)移到“退貨區(qū)”內(nèi)，由物管部通知供方前來拉回。并使“檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)牌”保持到供方前來拉回為止。
5.3.1.3 經(jīng)檢驗(yàn)為合格時(shí)，由檢驗(yàn)員在該待檢品上對(duì)“待檢標(biāo)識(shí)牌”換至“合格標(biāo)識(shí)牌”。倉管員在收到《進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告》后，去掉標(biāo)識(shí)卡可作如下處置：
a）??? 對(duì)于備用的合格品入庫后，倉管員應(yīng)及時(shí)做好《物料管制/標(biāo)識(shí)卡》記錄，并托運(yùn)到相應(yīng)的“原、輔材料區(qū)”或“半成品區(qū)”。
b）?? 對(duì)于馬上領(lǐng)用的可保持原位不做移動(dòng)，可直接轉(zhuǎn)入生產(chǎn)車間進(jìn)行加工，倉管員應(yīng)做好相應(yīng)的出入庫手續(xù)。
5.3.2自制件入庫過程標(biāo)識(shí)
5.3.2.1 生產(chǎn)車間送交自制件，倉庫收到完工待檢的通知時(shí)，置于“待檢區(qū)”并由倉管員在待檢品上放置“待檢標(biāo)識(shí)牌”，或由倉管員直接在待檢品上放置“待檢標(biāo)識(shí)牌”，由送檢人通知檢驗(yàn)員檢驗(yàn)。
5.3.2.2 經(jīng)檢驗(yàn)為合格的半成品或成品，由檢驗(yàn)員在該待檢品上對(duì)“待檢標(biāo)識(shí)牌”換至“合格標(biāo)識(shí)牌”，并貼上“產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡”或在其上予以記錄。倉管員在收到《完工檢驗(yàn)報(bào)告》后，視不同情況作如下處理：
a）??? 如為備用品，應(yīng)將其移入“半成品區(qū)”或“成品區(qū)”，并做好《物料管制/標(biāo)識(shí)卡》記錄。
b）?? 如為急用品，可保持原位不動(dòng)或置于“發(fā)貨區(qū)”，直接送至或通知領(lǐng)用車間、供方或顧客領(lǐng)用，倉管員應(yīng)做好相應(yīng)的出入庫手續(xù)。
5.3.2.3 經(jīng)檢驗(yàn)被判為“報(bào)廢”的半成品或成品，由檢驗(yàn)員在該待檢品上對(duì)“待檢標(biāo)識(shí)牌”換至“不合格標(biāo)識(shí)牌”。倉管員應(yīng)及時(shí)通知操作員將其轉(zhuǎn)到“不合格品區(qū)”。
5.4 退庫過程標(biāo)識(shí)
5.4.1原材料退庫：倉管員在收到退回的原材料時(shí)，應(yīng)將其歸入原位，并作好《物料管制/標(biāo)識(shí)卡》記錄。
5.4.2輔助材料退庫：倉管員在收到退回的輔助材料時(shí)，按下列不同情況分別進(jìn)行處理：
a）??? 不合格輔助材料：通知輔助工按不同的供方單位、產(chǎn)品名稱和規(guī)格，置于“不合格品區(qū)”，并予以記錄；
b）?? 合格輔助材料：應(yīng)將其歸入原位，并作好《物料管制/標(biāo)識(shí)卡》記錄。
5.4.3半成品退庫：倉管員在收到退回的半成品時(shí)，按下列不同情況分別進(jìn)行處理：
a）??? 不合格半成品：通知輔助工按產(chǎn)品名稱和規(guī)格或供方單位，置于“不合格品區(qū)” ，并予以記錄；
b）?? 合格半成品：應(yīng)將其歸入原位，并作好《物料管制/標(biāo)識(shí)卡》記錄。
5.5 生產(chǎn)過程標(biāo)識(shí)
5.5.1操作員自檢或檢驗(yàn)員巡檢時(shí)發(fā)現(xiàn)的零星不合格品時(shí)，應(yīng)及時(shí)置于“不合格品區(qū)”。
5.5.2完工半成品、成品經(jīng)檢驗(yàn)為合格產(chǎn)品，由檢驗(yàn)員在該待檢品上放置“合格標(biāo)識(shí)牌”，并在“產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡”上加蓋“合格”章標(biāo)識(shí)。
5.5.3檢驗(yàn)員巡檢及完工檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的批量不合格品，應(yīng)放置于“不合格品區(qū)”，在“產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡”上加蓋“不合格”章。
5.6 拆裝產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)
5.6.1拆裝后合格的半成品和配件，分品名分規(guī)格放置或退庫。
5.6.2拆裝后不合格的半成品和配件，分品名、規(guī)格放置于“不合格品區(qū)”。
5.6.3待返工、返修的半成品和配件，分品名、規(guī)格放置，并作標(biāo)示。
5.7 辦事處退回產(chǎn)品標(biāo)識(shí)
5.7.1辦事處退回產(chǎn)品，置于“待檢區(qū)”并由倉管員在待檢品上放置“待檢標(biāo)識(shí)牌”，或由倉管員直接在待檢品上放置“待檢標(biāo)識(shí)牌”,由倉管員通知檢驗(yàn)員進(jìn)行復(fù)查。
5.7.2經(jīng)復(fù)檢被判為“返工、返修”時(shí)，由檢驗(yàn)員拿下“檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)牌”，并作“返工、返修”標(biāo)示。倉管員應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)車間分品名、規(guī)格放置。
5.7.3經(jīng)復(fù)檢被判為“報(bào)廢”時(shí)，由檢驗(yàn)員在該待檢品上對(duì)“待檢標(biāo)識(shí)牌”換至“不合格標(biāo)識(shí)牌”。倉管員應(yīng)及時(shí)通知輔助工將其轉(zhuǎn)到“不合格品區(qū)”。
5.8 外加工制造過程標(biāo)識(shí)
外加工單位應(yīng)對(duì)其制造過程予以標(biāo)識(shí)，如電鍍、噴漆產(chǎn)品的槽號(hào)，批號(hào)等，并在包裝上予以記錄。
5.9 幾種狀態(tài)標(biāo)識(shí)的規(guī)定
5.9.1緊急放行/例外轉(zhuǎn)序的標(biāo)識(shí)
經(jīng)批準(zhǔn)的“緊急放行/例外轉(zhuǎn)序”產(chǎn)品，由檢驗(yàn)員在產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡上注明“緊急放行/例外轉(zhuǎn)序”字樣，隨產(chǎn)品入庫。倉管員應(yīng)保持該標(biāo)識(shí)，并在臺(tái)帳注明“緊急放行”或“例外轉(zhuǎn)序”字樣。出庫時(shí)在《出庫單》上予以注明，生產(chǎn)過程中也相應(yīng)傳遞該標(biāo)識(shí)，直至該批產(chǎn)品抽樣檢驗(yàn)完畢即終止。
5.9.2讓步接收
經(jīng)批準(zhǔn)的“讓步接收”產(chǎn)品，由檢驗(yàn)員在相應(yīng)的標(biāo)識(shí)卡上注明“讓步接收”字樣，倉管員應(yīng)在臺(tái)帳上注明“讓步接收”字樣。轉(zhuǎn)序時(shí)應(yīng)保持該標(biāo)識(shí)，直至被影響工序檢驗(yàn)結(jié)束為止。
5.9.3不合格品的標(biāo)識(shí)傳遞
發(fā)現(xiàn)批量不合格由檢驗(yàn)員在標(biāo)識(shí)卡上加蓋不合格章，處置后按處置結(jié)果更換不同的標(biāo)識(shí)。
5.10 產(chǎn)品的追溯
5.10.1當(dāng)要求時(shí),采購產(chǎn)品應(yīng)可追溯到采購訂單,進(jìn)而追溯到初始檢驗(yàn),試驗(yàn)分析報(bào)告或其它此類與產(chǎn)品一同提交的質(zhì)量記錄。
5.10.2產(chǎn)品追溯以包裝的標(biāo)簽,追查生產(chǎn)日期、生產(chǎn)班組、作業(yè)員及檢驗(yàn)員等。
5.11 各部門均應(yīng)作好標(biāo)識(shí)的維護(hù)、保持工作，發(fā)現(xiàn)標(biāo)識(shí)不清或缺損時(shí)，應(yīng)立即報(bào)告，由責(zé)任部門檢查記錄并按相關(guān)文件按原狀態(tài)重新標(biāo)識(shí)，恢復(fù)受控。
5.12 質(zhì)量部負(fù)責(zé)過程標(biāo)識(shí)和可追溯性的能力檢查，并進(jìn)行不定期抽查。對(duì)抽查中發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定的標(biāo)識(shí)應(yīng)及時(shí)通知責(zé)任部門，會(huì)同責(zé)任部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行糾正，確保標(biāo)識(shí)的有效性。
6.? 相關(guān)文件目錄
6.1《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》
6.2《工裝控制程序》
6.3《設(shè)備控制程序》
6.4《生產(chǎn)過程控制程序》
6.5《搬運(yùn)、存儲(chǔ)、包裝、防護(hù)與交付管理程序》
6.6《搬運(yùn)作業(yè)指導(dǎo)書》
6.7《包裝規(guī)范》
7.? 相關(guān)記錄及保存期
7.1《物料卡》?????????????????????????????????????? 保存期三年
7.2《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡》?????????????????????????????????? 保存期三年
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]]>消除明確的或潛在的不合格原因，確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。
2. 適用范圍
適用于產(chǎn)品、過程和質(zhì)量體系不合格的糾正和預(yù)防控制。。
3. 術(shù)語和定義
3.1糾正：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施。
3.2糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施。
3.3預(yù)防措施：為消除潛在不合格或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施。
4. 職責(zé)
4.1技術(shù)部職責(zé)：
4.1.1負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量糾正和預(yù)防工作的歸口管理。
4.1.2負(fù)責(zé)應(yīng)用過程FMEA方法和相關(guān)記錄對(duì)過程進(jìn)行分析。
4.1.3負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)防措施的實(shí)施效果組織驗(yàn)收和驗(yàn)證。
4.1.4負(fù)責(zé)將已采取的糾正措施和實(shí)施的控制應(yīng)用進(jìn)行推廣。
4.1.5負(fù)責(zé)對(duì)采取糾正措施涉及的相關(guān)技術(shù)文件的更改，并納入工藝管理。
4.2質(zhì)量部職責(zé)：
4.2.1負(fù)責(zé)收集與產(chǎn)品、過程和質(zhì)量體系有關(guān)的潛在不合格信息，并對(duì)預(yù)防措施效果進(jìn)行驗(yàn)證。
4.2.2負(fù)責(zé)現(xiàn)生產(chǎn)中出現(xiàn)的不合格信息的整理、匯總和分析，以《質(zhì)量周報(bào)》形式反饋給技術(shù)部，并負(fù)責(zé)針對(duì)現(xiàn)生產(chǎn)所采取糾正措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證。
4.2.3負(fù)責(zé)組織對(duì)顧客退回產(chǎn)品的分析和處理。負(fù)責(zé)組織對(duì)顧客退回產(chǎn)品的分析和處理。
4.3銷售部負(fù)責(zé)
4.3.1從顧客需求和期望、產(chǎn)品使用與維修保養(yǎng)、顧客滿意度測(cè)量和市場(chǎng)分析中，提出潛在不合格信息，并對(duì)預(yù)防措施效果進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證。
4.3.2負(fù)責(zé)收集、匯總顧客反饋及顧客滿意度調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的不合格，以《服務(wù)月報(bào)》形式向技術(shù)部反饋；并負(fù)責(zé)針對(duì)售后和顧客抱怨的不合格所采取糾正措施的有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。
4.4多方論證小組職責(zé)：
4.4.1負(fù)責(zé)對(duì)與產(chǎn)品、過程有關(guān)的不合格進(jìn)行評(píng)審，分析查找產(chǎn)生問題的原因，確定采取糾正措施項(xiàng)目；并制定相應(yīng)的糾正措施。
4.4.2負(fù)責(zé)組織糾正措施的實(shí)施、監(jiān)督和檢查，并組織對(duì)措施效果進(jìn)行驗(yàn)收和驗(yàn)證。
4.5其他部門負(fù)責(zé)收集部門內(nèi)部和外部質(zhì)量信息中提出的潛在不合格信息。其他部門負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)生在本部門的產(chǎn)品質(zhì)量、過程不合格信息的收集，必要時(shí)通過《信息反饋單》的形式提出實(shí)施糾正措施要求。
5.? 工作程序
5.1 質(zhì)量信息的收集和傳遞
|
序號(hào) |
信息來源 |
收集傳遞職責(zé) |
表單 |
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1 |
顧客抱怨和投訴 |
銷售部 |
《信息反饋單》 《客訴處理單》 |
|
2 |
不合格項(xiàng) |
內(nèi)審員 |
《不合格項(xiàng)通知/處置/驗(yàn)證單》 |
|
3 |
審核結(jié)果 |
內(nèi)審員 |
《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》 《外審報(bào)告》 |
|
4 |
管理評(píng)審輸出 |
管理者代表 |
《管理評(píng)審報(bào)告》 |
|
5 |
數(shù)據(jù)分析輸出 |
銷售部 |
報(bào)告、報(bào)表 |
|
6 |
滿意度測(cè)量輸出 |
銷售部、綜合部 |
顧客滿意度分析報(bào)告 |
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7 |
組織的人員 |
綜合部 |
《合理化建議書》 |
|
8 |
過程監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果 |
生產(chǎn)部、質(zhì)量部 |
生產(chǎn)質(zhì)量報(bào)告、報(bào)表 |
|
9 |
退貨產(chǎn)品試驗(yàn)分析結(jié)果 |
質(zhì)量部 |
《檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告》 |
5.2 評(píng)價(jià)
各部門根據(jù)收集到的信息，對(duì)狀況進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估的內(nèi)容可包括：
1)??????? 影響程度（嚴(yán)重性和涉及面）；
2)??????? 處理的緊急程度（時(shí)限）以防止惡化或波及；
3)??????? 改善需投入資源的大小。
5.3 原因分析和證實(shí)
除了要分析技術(shù)上產(chǎn)生的原因外，還要分析管理上的原因，如：職責(zé)分配不合理、管理流程上的節(jié)點(diǎn)和接口問題、資源不足或分配不合理、上級(jí)管理者的問題、部門之間的協(xié)調(diào)等，原因調(diào)查和分析時(shí)，要多問幾個(gè)為什么？對(duì)各部門主管和相關(guān)的技術(shù)人員要進(jìn)行適用的分析技術(shù)的培訓(xùn)，如流程圖，頭腦風(fēng)暴法，因果圖，實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)，控制圖等以使分析更加徹底和有效，具體見《崗位說明書》和《人力資源管理和培訓(xùn)程序》。對(duì)不明原因根據(jù)狀況評(píng)估的結(jié)果可能要先加以證實(shí)再實(shí)施以減少損失。
5.4 糾正和預(yù)防措施的制訂
采取的行動(dòng)（措施）的層次：針對(duì)[5.3條第幾個(gè)為什么所調(diào)查得到的原因]的行動(dòng)（措施）；采取的行動(dòng)（措施）的方式：可以是
a)????????? 消除原因；
b)????????? 使原因變得不敏感；
c)????????? 使原因變得不顯著；
在確定層次和方式時(shí)，要根據(jù)問題的重要程度、管理的成熟程度、人員的水平、所需投入資源的大小、預(yù)期的收益、現(xiàn)有技術(shù)水平、措施的副作用等進(jìn)行綜合評(píng)估來確定，對(duì)實(shí)施難度和跨度比較大的糾正和預(yù)防措施項(xiàng)目，如技術(shù)改造、科研攻關(guān)、完善基礎(chǔ)管理等，可作為專案，制定計(jì)劃分步實(shí)施。即預(yù)計(jì)要采取的糾正和預(yù)防措施要與所發(fā)生的不符合的影響相適應(yīng)。
5.5 糾正和預(yù)防措施的實(shí)施
為確保糾正和預(yù)防措施實(shí)施的有效性，必須注意以下幾個(gè)方面：
1)????? 措施要明確實(shí)施的責(zé)任人、配合者（如果需要）和完成時(shí)間，以及安排跟蹤人員或報(bào)告要求；
2)????? 對(duì)實(shí)施周期長的措施安排中間過程的跟蹤；
3)????? 進(jìn)行資源整合和開展團(tuán)隊(duì)合作（部門內(nèi)、跨部門、跨公司）；
4)????? 對(duì)原因不明或措施是否有效不確定時(shí)，可多種方案并舉，以便在短時(shí)間內(nèi)找到問題解決的方法，要防止單個(gè)方案測(cè)試不能奏效時(shí)，再換一種解決方案而引起的進(jìn)程上的耽誤；
5)????? 及時(shí)和適當(dāng)?shù)募?lì)。
5.6 糾正和預(yù)防措施的跟蹤和驗(yàn)證
跟蹤驗(yàn)證可以通過檢查、督辦和匯報(bào)等方式進(jìn)行，應(yīng)記錄糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況和相關(guān)的證據(jù)——證據(jù)應(yīng)具體、完整、清楚和有說服力。
5.7 措施有效性評(píng)價(jià)
驗(yàn)證部門或人員在驗(yàn)證結(jié)束后要檢查和/或評(píng)判以下幾個(gè)方面：
1)????? 原因有沒有再出現(xiàn)；
2)????? 不符合現(xiàn)象有沒有再出現(xiàn)；
3)????? 不符合程度有沒有減輕或消除；
4)????? 需不需要繼續(xù)觀察，以確定實(shí)際效果；
5)????? 需不需要再采取其余措施；
6)????? 綜合效果如何。
5.8 糾正措施影響處理
5.8.1對(duì)于有效的措施涉及到文件更改的按《文件控制程序》執(zhí)行。
5.8.2涉及到工程規(guī)范更改的，是否相關(guān)的文件及其所有的發(fā)放文件均更改了，原料、在制品、成品以及還在采購中的產(chǎn)品的處理決定是否做出。
5.8.3此措施可否應(yīng)用于相似的產(chǎn)品、過程和部門。
5.9 整理提交管理評(píng)審
各部門對(duì)本部門職能范圍內(nèi)工作所采取的糾正和預(yù)防措施的情況進(jìn)行整理，提交管理者代表，由管理者代表對(duì)整個(gè)公司的糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況及效果進(jìn)行歸納總結(jié)、提交管理評(píng)審。
6. 相關(guān)文件目錄
6.1《文件控制程序》
6.2《技術(shù)文件管理規(guī)定》
6.3《生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序》
7. 相關(guān)記錄及保存期
7.1《信息反饋單》???????????????????????????????? 保存期二年
7.2《糾正/預(yù)防措施工作計(jì)劃表》??????????????????? 保存期二年
7.3《糾正/預(yù)防措施完成報(bào)告》????????????????????? 保存期二年
7.4《糾正/預(yù)防措施驗(yàn)證記錄》????????????????????? 保存期二年
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]]>The post TS16949文件十一 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序 first appeared on 深圳市安信達(dá)咨詢有限公司.
]]>對(duì)生產(chǎn)件批準(zhǔn)過程進(jìn)行有效控制，以驗(yàn)證由正式生產(chǎn)工裝和過程制造出來的生產(chǎn)件及外協(xié)件是否滿足顧客要求,并為維持過程控制提供接收準(zhǔn)則。
2. 適用范圍
適用于組織對(duì)顧客及供方的生產(chǎn)件批準(zhǔn)全過程的管理。
3. 術(shù)語和定義
生產(chǎn)件：在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，用正式生產(chǎn)工裝、量具、工藝過程、材料、操作者、環(huán)境和過程設(shè)置下被制造出來的零（合）件。用于生產(chǎn)件批準(zhǔn)的零（合）件應(yīng)取自重要的生產(chǎn)過程，其生產(chǎn)批量（顧客無特殊要求時(shí)）為連續(xù)生產(chǎn)不少于300件。
4.1技術(shù)部職責(zé)
4.1.1負(fù)責(zé)組織PPAP提交所要求的文件、記錄和生產(chǎn)件樣品。
4.1.2負(fù)責(zé)編制《零件提交保證書》（PSW）。
4.1.3負(fù)責(zé)供方提交的PPAP批準(zhǔn)。
4.2 銷售部負(fù)責(zé)與顧客溝通確定PPAP事宜，并向顧客提交《PPAP資料》和生產(chǎn)件樣品。
4.3質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品制造過程中的質(zhì)量檢驗(yàn)并記錄。
4.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織用于PPAP的零（合）件的生產(chǎn)。
4.5生產(chǎn)車間職責(zé)
4.5.1負(fù)責(zé)用于PPAP的零（合）件的制造加工并提供生產(chǎn)件樣品。
4.5.2負(fù)責(zé)生產(chǎn)件樣品的保存。
4.6采購部負(fù)責(zé)接收并傳遞供方提交的PPAP資料。
5. 工作程序與要求
5.1銷售部與顧客簽訂供貨合同，確定顧客要求，并就PPAP事宜與顧客進(jìn)行溝通。
5.2技術(shù)部根據(jù)合同及顧客要求，組織PPAP提交所要求的文件、記錄和生產(chǎn)件樣品，并在零（合）件試生產(chǎn)階段及下列情況下按顧客要求和PPAP要求組織提交有關(guān)資料（包括對(duì)供方要求）：
5.2.1一種新的零（合）件或產(chǎn)品以及和以前批準(zhǔn)的零（合）件相比，使用了其它不同的加工方法或材料。
5.2.2使用新的或改進(jìn)的工裝（不包括易損工裝），包括附加的或替換用的工裝。
5.2.3在對(duì)現(xiàn)有的工裝或設(shè)備進(jìn)行翻新或重新布置之后進(jìn)行生產(chǎn)。
5.2.4生產(chǎn)是在工裝和設(shè)備轉(zhuǎn)移到不同的工廠或在一個(gè)新增的廠址生產(chǎn)的產(chǎn)品。
5.2.5供方對(duì)本廠產(chǎn)品的裝配、性能有影響的零（合）件的更改，包括材料和服務(wù)（如熱處理、電鍍）。
5.2.6在工裝停止生產(chǎn)達(dá)到或超過12個(gè)月后重新啟用而生產(chǎn)的產(chǎn)品。
5.2.7生產(chǎn)零（合）件的產(chǎn)品和過程變更，來自組織內(nèi)部或供方，此變更已影響銷售產(chǎn)品的性能、適用性、機(jī)能和耐久性。
5.2.8檢驗(yàn)和試驗(yàn)方法更改——新技術(shù)的采用（不影響接收準(zhǔn)則）。
5.3生產(chǎn)件批準(zhǔn)審核和提交
5.3.1當(dāng)顧客對(duì)生產(chǎn)件批準(zhǔn)有特定要求時(shí)，銷售服務(wù)部將獲取的有關(guān)信息及時(shí)反饋給技術(shù)部，技術(shù)部按顧客確定的生產(chǎn)件批準(zhǔn)等級(jí)及PPAP要求組織相關(guān)部門落實(shí)PPAP資料和生產(chǎn)件樣品，并對(duì)相關(guān)資料進(jìn)行審核。
5.3.2當(dāng)顧客對(duì)生產(chǎn)件批準(zhǔn)無等級(jí)要求時(shí)，按PPAP等級(jí)3提交。
5.4顧客批準(zhǔn)
由銷售服務(wù)部提交PPAP資料和生產(chǎn)件樣品給顧客批準(zhǔn)，當(dāng)要求不被顧客批準(zhǔn)時(shí)，將信息反饋給技術(shù)部，由技術(shù)部根據(jù)顧客PPAP要求組織相關(guān)部門采取糾正措施整改后，再次準(zhǔn)備PPAP資料提交。
5.5銷售部將批準(zhǔn)后的PPAP資料轉(zhuǎn)交技術(shù)部，并將批準(zhǔn)信息反饋給生產(chǎn)管理部，由生產(chǎn)部組織生產(chǎn)車間按PPAP批準(zhǔn)的數(shù)量、時(shí)間、要求等生產(chǎn)條件進(jìn)行生產(chǎn)。
5.6技術(shù)部對(duì)PPAP資料進(jìn)行歸檔保存，并針對(duì)相應(yīng)情況對(duì)PPAP資料進(jìn)行重新審核和更改。
5.7供方首次供貨及出現(xiàn)5.2所列情況時(shí)，由技術(shù)部根據(jù)供方質(zhì)量體系開發(fā)情況對(duì)供方提出PPAP要求，并對(duì)其按要求實(shí)施后提交的PPAP資料批準(zhǔn)。原則上要求A類產(chǎn)品的供方按PPAP手冊(cè)中等級(jí)2提交資料；B類產(chǎn)品和C類產(chǎn)品的供方按等級(jí)4提交資料。質(zhì)量部對(duì)供方提交的樣品進(jìn)行檢查和測(cè)量；采購部負(fù)責(zé)接收及傳遞。顧客要求時(shí)，將供方提交的PPAP由銷售部轉(zhuǎn)交顧客批準(zhǔn)。
5.8本組織提供的PPAP資料見相關(guān)記錄。
6. 相關(guān)文件目錄
《生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序》手冊(cè)
7. 相關(guān)記錄及保存期
7.1《零件提交保證書》（PSW）???????????????????? 長期保存
7.2 設(shè)計(jì)記錄???????????????????????????????????? 長期保存
7.3《過程流程圖》??????????????????????????????? 長期保存
7.4《FMEA》???????????????????????????????????? 長期保存
7.5《尺寸結(jié)果記錄》?????????????? ????????????????長期保存
7.6《材料試驗(yàn)結(jié)果記錄》????????????????????????? ?長期保存
7.7《首批樣件認(rèn)可報(bào)告》?????????????????????????? 長期保存
7.8《功能/性能試驗(yàn)結(jié)果》????????????????????????? ?長期保存
7.9《測(cè)量系統(tǒng)分析研究》?????????????????????????? 長期保存
7.10《初始過程能力研究》????????????????????????? 長期保存
7.11《控制計(jì)劃》????????????????????????????????? 長期保存
7.12具有資格的實(shí)驗(yàn)室文件???????????????????????? ?長期保存
7.13生產(chǎn)件樣品?????????????????????????????????? ?長期保存
7.14生產(chǎn)件批準(zhǔn)文一覽表?????????????????????????? ?長期保存
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