1. 目的

在接收及生產和服務的全過程使用適宜的方式標識產品,防止不同類型及規(guī)格的產品混用或錯用,確保在需要時對產品質量形成過程實現追溯,并能有效地進行產品的識別、隔離等。

2. 適用范圍

本程序適用于產品生產在接收、過程及出廠和服務過程對產品標識和追溯。

3. 術語和定義

3.1標識：以指定的方式提供用以區(qū)別產品狀態(tài)的標記。

3.2可追溯性：為溯源，根據產品標識，對產品的歷史、應用情況和所處場所的判斷。

4. 職責

4.1 生產部負責生產過程的有效性標識和可追溯性的控制；

4.2 倉庫負責產品接收、貯存、出廠及服務過程的有效性標識和可追溯性的控制；

3.3 質量部負責過程標識和可追溯性的能力檢查。

5. 工作程序和要求

5.1 標識的手段和方法

5.1.1印章：“合格”與“不合格”章；

5.1.2檢、試驗區(qū)域：“待檢區(qū)”、“合格品區(qū)”、“退貨區(qū)”；

5.1.3產品區(qū)域：“成品區(qū)”、“半成品區(qū)”、“原、輔材料區(qū)”、“發(fā)貨區(qū)”、 “不合格品區(qū)”；

5.1.5標識卡/牌： “物料管制/標識卡”和“產品標識卡”；

5.1.6檢驗狀態(tài)標識牌：“待（重）檢”、“合格”、“不合格”；

注：當客戶有對產品的標識和可追溯性有要求時，嚴格執(zhí)行客戶規(guī)定；無要求時，按此程序規(guī)定執(zhí)行。

5.2標識的類別

5.2.1產品標識為永久性標識，即從投入到產出標識不變（不因生產過程改變而改變），通常以產品型號、規(guī)格、產地、數量、日期、批次號等進行標識。

5.2.2狀態(tài)標識按照產品所處的檢驗或使用狀態(tài)進行標識，狀態(tài)標識是可以改變的，通常采用合格、不合格、待檢、待定為標識，也包括返工、返修、降級、讓步接收、拒收、報廢等，采取分區(qū)管理；設備的狀態(tài)標識采用報廢、停用、閑置作為標識。

5.3 入庫過程標識

5.3.1采購、外加工品入庫過程標識

5.3.1.1 供方送交原、輔材料或外加工品時，置于“待檢區(qū)”并由倉管員在待檢品上放置“待檢標識牌”，或由倉管員直接在待檢品上放置“待檢標識牌”。

5.3.1.2 經檢驗為不合格時，由檢驗員在該待檢品上對“待檢標識牌”換至“不合格標識牌”。倉管員在收到《進貨檢驗報告》后，將該不合格品轉移到“退貨區(qū)”內，由物管部通知供方前來拉回。并使“檢驗狀態(tài)標識牌”保持到供方前來拉回為止。

5.3.1.3 經檢驗為合格時，由檢驗員在該待檢品上對“待檢標識牌”換至“合格標識牌”。倉管員在收到《進貨檢驗報告》后，去掉標識卡可作如下處置：

a）??? 對于備用的合格品入庫后，倉管員應及時做好《物料管制/標識卡》記錄，并托運到相應的“原、輔材料區(qū)”或“半成品區(qū)”。

b）?? 對于馬上領用的可保持原位不做移動，可直接轉入生產車間進行加工，倉管員應做好相應的出入庫手續(xù)。

5.3.2自制件入庫過程標識

5.3.2.1 生產車間送交自制件，倉庫收到完工待檢的通知時，置于“待檢區(qū)”并由倉管員在待檢品上放置“待檢標識牌”，或由倉管員直接在待檢品上放置“待檢標識牌”，由送檢人通知檢驗員檢驗。

5.3.2.2 經檢驗為合格的半成品或成品，由檢驗員在該待檢品上對“待檢標識牌”換至“合格標識牌”，并貼上“產品標識卡”或在其上予以記錄。倉管員在收到《完工檢驗報告》后，視不同情況作如下處理：

a）??? 如為備用品，應將其移入“半成品區(qū)”或“成品區(qū)”，并做好《物料管制/標識卡》記錄。

b）?? 如為急用品，可保持原位不動或置于“發(fā)貨區(qū)”，直接送至或通知領用車間、供方或顧客領用，倉管員應做好相應的出入庫手續(xù)。

5.3.2.3 經檢驗被判為“報廢”的半成品或成品，由檢驗員在該待檢品上對“待檢標識牌”換至“不合格標識牌”。倉管員應及時通知操作員將其轉到“不合格品區(qū)”。

5.4 退庫過程標識

5.4.1原材料退庫：倉管員在收到退回的原材料時，應將其歸入原位，并作好《物料管制/標識卡》記錄。

5.4.2輔助材料退庫：倉管員在收到退回的輔助材料時，按下列不同情況分別進行處理：

a）??? 不合格輔助材料：通知輔助工按不同的供方單位、產品名稱和規(guī)格，置于“不合格品區(qū)”，并予以記錄；

b）?? 合格輔助材料：應將其歸入原位，并作好《物料管制/標識卡》記錄。

5.4.3半成品退庫：倉管員在收到退回的半成品時，按下列不同情況分別進行處理：

a）??? 不合格半成品：通知輔助工按產品名稱和規(guī)格或供方單位，置于“不合格品區(qū)” ，并予以記錄；

b）?? 合格半成品：應將其歸入原位，并作好《物料管制/標識卡》記錄。

5.5 生產過程標識

5.5.1操作員自檢或檢驗員巡檢時發(fā)現的零星不合格品時，應及時置于“不合格品區(qū)”。

5.5.2完工半成品、成品經檢驗為合格產品，由檢驗員在該待檢品上放置“合格標識牌”，并在“產品標識卡”上加蓋“合格”章標識。

5.5.3檢驗員巡檢及完工檢驗時發(fā)現的批量不合格品，應放置于“不合格品區(qū)”，在“產品標識卡”上加蓋“不合格”章。

5.6 拆裝產品的標識

5.6.1拆裝后合格的半成品和配件，分品名分規(guī)格放置或退庫。

5.6.2拆裝后不合格的半成品和配件，分品名、規(guī)格放置于“不合格品區(qū)”。

5.6.3待返工、返修的半成品和配件，分品名、規(guī)格放置，并作標示。

5.7 辦事處退回產品標識

5.7.1辦事處退回產品，置于“待檢區(qū)”并由倉管員在待檢品上放置“待檢標識牌”，或由倉管員直接在待檢品上放置“待檢標識牌”,由倉管員通知檢驗員進行復查。

5.7.2經復檢被判為“返工、返修”時，由檢驗員拿下“檢驗狀態(tài)標識牌”，并作“返工、返修”標示。倉管員應及時通知相關車間分品名、規(guī)格放置。

5.7.3經復檢被判為“報廢”時，由檢驗員在該待檢品上對“待檢標識牌”換至“不合格標識牌”。倉管員應及時通知輔助工將其轉到“不合格品區(qū)”。

5.8 外加工制造過程標識

外加工單位應對其制造過程予以標識，如電鍍、噴漆產品的槽號，批號等，并在包裝上予以記錄。

5.9 幾種狀態(tài)標識的規(guī)定

5.9.1緊急放行/例外轉序的標識

經批準的“緊急放行/例外轉序”產品，由檢驗員在產品標識卡上注明“緊急放行/例外轉序”字樣，隨產品入庫。倉管員應保持該標識，并在臺帳注明“緊急放行”或“例外轉序”字樣。出庫時在《出庫單》上予以注明，生產過程中也相應傳遞該標識，直至該批產品抽樣檢驗完畢即終止。

5.9.2讓步接收

經批準的“讓步接收”產品，由檢驗員在相應的標識卡上注明“讓步接收”字樣，倉管員應在臺帳上注明“讓步接收”字樣。轉序時應保持該標識，直至被影響工序檢驗結束為止。

5.9.3不合格品的標識傳遞

發(fā)現批量不合格由檢驗員在標識卡上加蓋不合格章，處置后按處置結果更換不同的標識。

5.10 產品的追溯

5.10.1當要求時,采購產品應可追溯到采購訂單,進而追溯到初始檢驗,試驗分析報告或其它此類與產品一同提交的質量記錄。

5.10.2產品追溯以包裝的標簽,追查生產日期、生產班組、作業(yè)員及檢驗員等。

5.11 各部門均應作好標識的維護、保持工作，發(fā)現標識不清或缺損時，應立即報告，由責任部門檢查記錄并按相關文件按原狀態(tài)重新標識，恢復受控。

5.12 質量部負責過程標識和可追溯性的能力檢查，并進行不定期抽查。對抽查中發(fā)現不符合規(guī)定的標識應及時通知責任部門，會同責任部門負責人進行糾正，確保標識的有效性。

6.? 相關文件目錄

6.1《產品監(jiān)視和測量控制程序》

6.2《工裝控制程序》

6.3《設備控制程序》

6.4《生產過程控制程序》

6.5《搬運、存儲、包裝、防護與交付管理程序》

6.6《搬運作業(yè)指導書》

6.7《包裝規(guī)范》

7.? 相關記錄及保存期

7.1《物料卡》?????????????????????????????????????? 保存期三年

7.2《產品標識卡》?????????????????????????????????? 保存期三年