ISO 9001／TL 9000要求
對應(yīng)文件名稱
質(zhì)量管理體系
文件名稱和編號
4．1 一般要求
質(zhì)量規(guī)劃程序(QP-52)
4．2 文件化要求
產(chǎn)品外加工及外購程序(QP-74)
4．2．1 概述
質(zhì)量手冊(QM-01)
4．2．2 質(zhì)量手冊
文件制作程序(QP-423—1)
4．2．3 文件控制
文件編號程序(QP-423—2)
4．2．3．C．1 顧客提供文件和資料的控制
文件管制程序(QP-423—3)
4．2．4 記錄管制
質(zhì)量記錄管理程序(QP-424)
5 管理職責(zé)
質(zhì)量手冊(QM-01)
5．1 管理承諾
管理責(zé)任程序(QP-551)
5．2 顧客為重
質(zhì)量管理評審程序(QP-56)
5．2．C．1 顧客關(guān)系發(fā)展
顧客關(guān)系開發(fā)和溝通程序(QP-52-TL)
5．2．C．2 顧客溝通程序
顧客滿意度調(diào)查管理程序(QP-821)
5．3質(zhì)量方針
質(zhì)量手冊(QM-01)
5．4 規(guī)劃
質(zhì)量規(guī)劃程序(QP-5．2)
5．4．1 質(zhì)量目標(biāo)
衡量指標(biāo)收集匯報(bào)程序(QP-541—TL)
5．4．1．C．1 質(zhì)量目標(biāo)
質(zhì)量管理評審程序(QP-56)
5．4．2 質(zhì)量體系策劃
質(zhì)量手冊(QM-OD
5．4．2．C．1 長期和短期質(zhì)量策劃
管理責(zé)任程序(QP-551)
5．4．2．C．2 顧客輸入

5．4．2．C．3 供應(yīng)商輸入

5．5 職責(zé)、權(quán)限與溝通

5．5．1 職責(zé)及權(quán)限

5．5．2 管理者代表

5．5．3 內(nèi)部溝通

5．6 管理評審

質(zhì)量管理體系
文件名稱和編號
5．6．1 總則
質(zhì)量手冊(QM-01)
5．6．2 評審輸入
質(zhì)量管理評審程序(QP-56)
5．6．3 評審輸出
質(zhì)量手冊(QM-01)
6 資源管理
教育培訓(xùn)管理程序(QP-622—1)
6．1 資源提供
員工招聘程序(QP-622—2)
6．2 人力資源
新進(jìn)人員教育訓(xùn)練實(shí)施程序(QP-622—3)
6．2．1 概述
課程開發(fā)管理程序(QP-622—4)
6．2．2 能力、意識和培訓(xùn) ， ．
安全教育防護(hù)管制程序(QP—622—5—TL)
6．2．2．C．1 內(nèi)部課程開發(fā)
ESD靜電防護(hù)管制程序(QP-622—6—TL)
6．2．2．C．2 質(zhì)量改進(jìn)概念
電子信息管理程序(QP-63—1)
6．2．2．C 3 培訓(xùn)需求和意識
制程管制程序(QP-751—1)
6．2．2．C．4 ESD培訓(xùn)1
機(jī)器設(shè)備預(yù)防保養(yǎng)程序(QP-63—2)
6．2．2．C．5 先進(jìn)的質(zhì)量培訓(xùn) ·
機(jī)電設(shè)備管理程序(QP-63—3)
6．2．2．C．6 培訓(xùn)內(nèi)容
車輛管理規(guī)定(QP-63—4)
6．2．2．HV．1 操作者資格
工作環(huán)境管理程序(QP-64—1)
6．3 基礎(chǔ)設(shè)施
5S管理程序(QP-64—2)
6．4 工作環(huán)境
安全教育防護(hù)管制程序(QP-622—5—TL)
6．4．C．1 工作區(qū)域
質(zhì)量規(guī)劃程序(QP-52)
7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)
產(chǎn)品生命周期規(guī)劃程序(QP-71—1—TL)
7．1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃
新產(chǎn)品導(dǎo)人計(jì)劃(QP-71—2—TL)
7．1．巴1 生命周期模式
產(chǎn)品生命周期結(jié)束策劃(QP—71—3—TL)
7．1．C．2 新產(chǎn)品導(dǎo)入
工程圖紙管理程序(QP-71—4)
7．1．C．3 災(zāi)難恢復(fù)
制程管制程序(QP-751)
7．1．C．4 生命周期結(jié)束策劃
緊急應(yīng)變及災(zāi)害回復(fù)管理程序(QP-751—HSl—TL)
7．1．HS．1 配置管理計(jì)劃
計(jì)算機(jī)軟件資源策劃程序(QP-71—S-TL)
7．1．S．1 估計(jì)
系統(tǒng)設(shè)備的安裝測試驗(yàn)收計(jì)劃(QP-71—V—TL)
7．1．S．2 計(jì)算機(jī)資源

7．1．S．3 支持軟件及工具管理

7．1．V．1 服務(wù)交付計(jì)劃

．2 顧客有關(guān)的過程
詢價(jià)、報(bào)價(jià)程序(QP-72—1)
7．2．1 產(chǎn)品有關(guān)要求的確定
合約(訂單)審查程序(QP-72-2)
7．2．2 產(chǎn)品有關(guān)要求的評審
顧客抱怨處理程序(QP-72—3—TL)
7．2．3 顧客溝通
顧客反饋處理程序(QP-72—4-TL)
7．2．3．C．1 關(guān)于問題的通知
顧客特別要求說明(QP-72—5—TL)
7．2．3．C．2 問題嚴(yán)重程度
退貨(修)管理程序(QP-72—6—TL)
7．2．3．C．3 問題升級
顧客滿意度調(diào)查管理程序(QP-82D
7．2．3．C．4 顧客反饋
產(chǎn)品設(shè)計(jì)（TL9000認(rèn)證與培訓(xùn)，首選安信達(dá)咨詢znojukyf.cn）管制程序(QP-731)
7．2．3．H．1 組織的召回過程
系統(tǒng)設(shè)備的現(xiàn)場技術(shù)支持程序(QP-723-TL)
7．3 設(shè)計(jì)和開發(fā)
新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)管制程序(QP-73—1)
7．3．1 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃
衍生產(chǎn)品管理程序(QP-73-2)
7．3．1．C．1 項(xiàng)目計(jì)劃
產(chǎn)品規(guī)劃程序(QP-73—3)
7．3．1．C2 需求的可追溯性
產(chǎn)品設(shè)計(jì)管制程序(QP-73-4)
7．3．1．C．3 測試策劃
樣品試作程序(QP-73—5)
7．3．1．S．1 集成策劃
產(chǎn)品量試程序(QP-73—6)
7．3．1．S．2 移植策劃
信賴性試驗(yàn)管理程序(QP-73—7)
7．3．2 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入
軟件項(xiàng)目的新產(chǎn)品開發(fā)管理程序(QP-73—S-1—
7．3．2．C1 顧客和供應(yīng)商輸入
TL)
7．3．2．C．2 設(shè)計(jì)和開發(fā)需求
軟件項(xiàng)目的需求管理程序(QP-73-S-2—TL)
7．3．2．H．1 需求的內(nèi)容
軟件新產(chǎn)品的發(fā)布管理程序(QP-73—S-3-TL)
7．3．2．S．1 軟件需求的確定
軟件項(xiàng)目的新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目管理程序(QP-73—S—
7．3．2．S．2 需求分配
4—TL)
7．3．3 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出
工程變更程序(QP-73—8)
7．3．3．S．1 軟件設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出
工程圖紙管理程序(QP-71—4)
7．3．3．V．1 服務(wù)設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出
軟件項(xiàng)目的開發(fā)變更管理程序(QP-73—S-5—TL)
7．3．4 設(shè)計(jì)和開發(fā)評審
軟件項(xiàng)目的配置管理程序(QP-73-S-6—TL)
7．3．5 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證

7．3．6 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)

7．3．6．S．1 發(fā)布管理

7．3．7 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制

7．3．7．C．1 變更管理過程

7．3．7．C．2 通知顧客

7．3．7．HS．1 問題解決的配置管理

7．3．7．H．1 組成變化

7．4 采購
采購管理程序(QP-74—1)
7．4．1 采購過程
合格供貨商管理程序(QP-74—2)
7．4．1．C．1 采購程序
模具發(fā)包管理程序(QP-74—3)
7．4．2 采購信息
零件認(rèn)可程序(QP-74—4)
7．4．3 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證
進(jìn)料檢驗(yàn)程序(QP-824—1)
7．5 生產(chǎn)和服務(wù)提供
質(zhì)量糾紛處理程序(QP-852—1)
7．5．1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制
制程管制程序(QP-751—1)
7．5．1．C．1 組織的支持計(jì)劃
QC工程圖管理辦法(QP-751—2)
7．5．1．C．2 服務(wù)資源
生產(chǎn)計(jì)劃管制程序(QP~751—3)
7．5．1．HS．1 應(yīng)急服務(wù)
交貨異常處理程序(QP-751—4)
7．5．1．HS．2 安裝計(jì)劃
模、治工具管理程序(QP-751—5)
7．5．1．S．1 補(bǔ)丁程序
產(chǎn)品防護(hù)管理程序(QP-755—2)
7．5．1．S．2 補(bǔ)丁文件
退貨(修)管理程序(QP-72—6—TL)
7．5．1．S．3 復(fù)制
顧客抱怨處理程序(QP-72—3—TL)
7．5．1．V．1 提供服務(wù)使用的軟件
緊急應(yīng)變及災(zāi)害回復(fù)管理程序(QP-751·HSl—TL)
7．5．1．V．2 工具變更
系統(tǒng)產(chǎn)品現(xiàn)場安裝測試驗(yàn)收管理程序(QP-751—
7．5．2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)
Vl—TL)
7．5．2．HV．1 操作變更
系統(tǒng)產(chǎn)品維護(hù)和技術(shù)支持管理程序(QP-751-V2-TL)
7．5．3 標(biāo)識和可追溯性
系統(tǒng)產(chǎn)品項(xiàng)目管理程序(Q1：’-751—V3—TL)
7．5．3．HS．1 產(chǎn)品標(biāo)識
軟件產(chǎn)品的補(bǔ)丁管理程序(QP-751—S-1—TL)
7．5．3．H．1 召回的可追溯性
軟件產(chǎn)品的復(fù)制管理程序(QP-751—S-2—TL)
7．5．3．H．2 設(shè)計(jì)更改的可追溯性
產(chǎn)品鑒別與追溯管制程序(QP-753—1)
7．5．4 顧客財(cái)產(chǎn)
原物料，產(chǎn)品編號程序(QP-753—2)
7．5．5 產(chǎn)品防護(hù)
產(chǎn)品批號管（TL9000認(rèn)證與培訓(xùn)，首選安信達(dá)咨詢znojukyf.cn）制程序(QP-753—3)
7．5．5．C．1 防靜電保護(hù)
顧客財(cái)產(chǎn)管理程序(QP-754)
7．5．5．HS．1 包裝和標(biāo)簽審核
倉儲(chǔ)管理辦法(QP-755—1)
7．5．5．HS．1 退化
產(chǎn)品防護(hù)管理程序(QP-755—2)
7．5．5．S．1 軟件病毒防護(hù)
材料倉庫管理程序(QP-755—3)

成品倉庫管理程序(QP-755—4)

產(chǎn)品包裝搬運(yùn)作業(yè)辦法(QP-755—5)

ESD靜電防護(hù)管制程序(QP-755—6—TL)

電子信息管理程序(QP-63—1)

7．6 監(jiān)控和測量設(shè)備的控制
儀器校驗(yàn)管理程序(QP-76—1)
7．6．H．1 設(shè)備標(biāo)識
檢測設(shè)備變異管理(QP-76—2)
8 測量、分析和改進(jìn)
樣品管理程序(QP-76—3)
8．1 概述
設(shè)備保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)(QP-76—4)
8．2 監(jiān)測和測量
儀器量具校正標(biāo)準(zhǔn)(QP-76—5)
8．2．1 顧客滿意
儀器量具操作標(biāo)準(zhǔn)(QP-76—6)
8．2．1．C．1 顧客滿意資料
質(zhì)量手冊(QM-01)
8．2．2 內(nèi)部審核
顧客滿意度調(diào)查管理程序(QP-821)
8．2．3 過程的監(jiān)測和測量
內(nèi)部審核程序(QP-822)
8．2．3．C1 過程的測量 ·
進(jìn)料檢驗(yàn)程序(QP-824—1)
8．2．4 產(chǎn)品的監(jiān)控和測量
進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)(QP-824—2)
8．2．4。HV．1 檢驗(yàn)和測試文件
制程檢查程序(QP-824—3)
8．2．4．HV．2 檢驗(yàn)和測試記錄
制程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)(QP~824—4) ．
8．2．4。H．1 周期性再測試
成品檢驗(yàn)程序(QP-824—5)
8．2．4。H．2 測試內(nèi)容
成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)(QP-824-6)
8．2．4．H．3 測試頻率
數(shù)據(jù)分析管理程序(QP-84—1)
8．2．4．H．4 返修和返還產(chǎn)品的測試
可靠度試驗(yàn)程序(QP-824—7-TL)
8．2．4．S．1測試文件
可靠度試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)(QP-824-8-TL)
8．3 不合格品的控制
返工，返修作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(QP-824—9)
8．4 數(shù)據(jù)分析
實(shí)驗(yàn)室管理程序(QP-824，10)
8．4．巴1 不合格產(chǎn)品的趨勢分析
不合格晶處理程序(QP-83—1)
8．4．H．1 現(xiàn)場績效數(shù)據(jù)
質(zhì)量異常處理程序(QP-83—1)
8．4．V．1 服務(wù)績效數(shù)據(jù)
糾正預(yù)防措施管理程序(QP-85—1)

數(shù)據(jù)分析管理程序(QP-84—1)

統(tǒng)計(jì)技術(shù)與制程能力分析程序(QP-84-2)

質(zhì)量異常處理程序(QP-85—3)

糾正預(yù)防措施管理程序(QP-85—1)

失效模式與原因分析程序(QP-85—2)

質(zhì)量管理體系

8．5 改進(jìn)
文件名稱和編號
8．5．1 持續(xù)改進(jìn)
持續(xù)改善管理程序(QP-851—l—TL)
8．5．1．C．1 質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃
糾正預(yù)防措施管理程序(QP-85—1)
8．5．1．C．2 員工參與
失效模式與原因分析程序(QP-85—2)
8．5．2 糾正措施
質(zhì)量異常處理程序(QP-85—3)
8．5．3 預(yù)防措施

8．5．2．S．1 問題解決